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附件: 榆次区庄子乡中心校2019年度部门预算情况说明

一、榆次区庄子乡中心校部门概况(字体:黑体3号)

(一)主要职能统筹本乡小学教育教学管理,促进基础教育发展 榆次区庄子乡中心校主要工作是中小学教育教学管理

(二)部门预算单位构成 榆次区庄子乡中心小学部门预算主要由以下单位构成:

1、榆次区庄子乡庄子学校

2、榆次区庄子乡西学校

3、榆次区庄子乡紫坑学校

4、榆次区庄子乡立坚中心学校

5、榆次区庄子乡庄子中心幼儿园

二、榆次区庄子乡中心小学部门预算情况说明

(一)预算收支情况(字体:楷体3号) 2019年收支预算1270.

12万元,比2018年减少400.78万元.主要是退休养老金由社保发放.

(二)一般公共预算支出情况(字体:楷体3号) 1.2019年基本支出1228.63万元,2018年基本支出1619.39万元,2019年比2018年减少390.76万元,基本支出包括工资福利支出968.54万元,商品和服务支出178.51万元,对个人和家庭的补助66.30万元, 资本性支出18.27万元.减少的主要原因是退休养老金由社保发放. 2.2019年项目支出41.49万元,2018年项目支出107.25万元,2019年比2018年减少65.76万元. 项目支出主要用于幼儿保育教育费41.49万元,减少的主要原因是甲醇锅炉更换完成,中学笔记本电脑尾款付清,无其它项目支出. 如无一般公共预算,需说明:本单位无一般公共预算. 3."三公"经费情况 本单位无"三公"经费预算.

(三)政府性基金预算情况(字体:楷体3号) 本单位无政府性基金预算.

(四)机关运行经费预算情况(字体:楷体3号) 2019年机关运行经费205.64万元,比上年减少2.42万元.主要用于:各校商品服务支出,如办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费.减少的主要原因是公用经费的减少. (字体:仿宋3号) 如无机关运行经费开支,需说明:本单位无机关运行经费预算. (备注:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费,邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费,专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用.)

(五)政府采购情况说明(字体:楷体3号) 本单位政府采购预算总额18.87万元,其中:计算机设备,2.9万元,纸质文具及办公用品1.1万元,硒鼓、粉盒0.3万元,监控设备8万元,办公桌椅2.58万元,办公设备0.15万元,安全设备3.84万元. 如无政府采购预算,需说明:本单位无政府采购预算.

(六)绩效目标情况说明(字体:楷体3号) 2019年绩效目标0个,金额0元.

(七)国有资产占有使用情况(字体:楷体3号) 1.车辆情况 本单位无公务用车. 2.房屋情况 本单位办公用房面积8745.19平方米.

(八)政府购买服务情况(字体:楷体3号) 1.本单位政府购买服务预算120.60万元,其中:劳务派遣人员支出服务120.60万元. 如无政府购买服务情况,需说明:本单位没有政府购买服务情况. 2.政府购买服务指导目录 将本单位制定的政府购买服务指导目录列出,保安工资、炊管人员工资.

三、名词解释(字体:黑体3号)

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.