DOC《大庆市萨尔图区人民政府办公室》

2017 年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明 大庆市萨尔图区人民政府办公室本级决算2017年度部门决算收支总额983.76万元,其中:本年收入862.89万元(含年初预算安排581.34万元),年初结转和结余120.87万元;

本年支出862.89万元,年末结转和结余120.87万元. 2017年度部门决算收支总额与2016年相比,增加79.04万元,增加8.7%,原因是调入人员增加较多,相应工资经费增加.

(一)2017年度本年收入862.89万元,其中:财政拨款862.89万元,占100%.

(二)2017年用事业基金弥补收支差额0万元.

(三)2017年初结转和结余120.87万元,其中:基本支出结转120.87万元,占100%.

(四)2017 年本年支出862.89万元.按照支出性质分类:基本支出738.56万元,占85.6%,项目支出124.32万元,占14.4 %.按照支出功能分类:一般公共服务(类)支出663.06万元,占76.8 %;

社会保障和就业(类)支出108.31万元,占12.6%;

医疗卫生与计划生育(类)支出45.75万元,占5.3 %;

住房保障(类)支出45.76万元,占5.3 %.

(五)2017年末结转和结余120.87万元,其中:基本支出结转120.87万元,占100%.

二、财政拨款收入支出情况说明 大庆市萨尔图区人民政府办公室

2017 年度财政拨款收入862.89万元,年初结转和结余120.87万元,本年支出862.89万元,年末结转和结余120.87万元.与2016年相比,财政拨款收入增加144.48万元,增加20.1%,支出增加79.04万元,增加10.1%.与年初预算相比,财政拨款收入增加281.55万元,增加48.4%;

支出增加281.55万元,增加增加48.4 %.主要原因是调入人员增加较多,相应工资等各项经费增加.

(一)本年收入 公共预算财政拨款收入862.89万元.其中:一般公共预算财政拨款862.89万元.

(二)本年支出 公共预算财政拨款支出862.89万元.其中:一般公共预算拨款支出663.06万元.按照支出性质分类:基本支出738.56万元,占85.6%;

项目支出124.32万元,占14.4 %.按照支出功能分类:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)538.74万元,占62.4 %;

一般行政管理事务(项) 104.74万元,占12.1%;

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)42.92万元,占5%;

住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)45.76万元,占5.3 %.

(三)大庆市萨尔图区人民政府办公室无政府性基金预算.

三、 三公 经费支出情况说明 大庆市萨尔图区人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款 三公 经费预算安排35.4万元.其中:因公出国(境)费10万元,公务用车运行费7.4万元,公务接待费18万元.2017 年度决算支出8.29万元,完成预算的23.4%,其中:公务用车运行费6.25万元,完成预算的84.5 %,公务接待费2.04万元,完成预算的11.3 %.2017年度无因公出国(境)情况;

公务用车保有量1台,无新购公务用车;

公务接待9批次,38人次.2017 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费总体支出与上年相比,增加0.43万元,增加5.5%.原因是加大招商引资力度,公务接待有所增加.

四、机关运行经费支出情况说明 大庆市萨尔图区人民政府办公室2017年度机关运行经费支出 9.64万元,比2016 年增加1.78万元,主要原因是统计类别有所变化.机关运行经费支出的具体内容包括:办公费0.4万元,邮电费2.18万元,差旅费0.24万元,工会经费0.48万元,公务用车运行维护费6.25万元,劳务费0.09万元.

五、政府采购支出情况说明 大庆市萨尔图区人民政府办公室2017 年度政府采购支出总额1.6万元,其中:政府采购货物支出1.6万元.