DOC《大兴安岭行署商务局》

大兴安岭行署商务局 2017年度部门决算公开情况说明 第一部分:部门概况

一、部门职责

1、贯彻实施国家有关国内外贸易、利用外资、国内招商引资及国际经济合作的发展战略、方针、政策;

拟订我区国内外贸易、利用外资、国内招商引资、对外援助、对外投资和对外经济合作的规章制度并组织实施.

2、承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;

按有关规定对成品油、洒类、肉类等主要生活用品和畜禽屠宰、拍卖、典当等行业进行监督管理.

3、负责全区招商引资工作;

牵头组织协调全区性重大招商活动.

4、指导和管理全区利用外资工作;

负责地级审批权限内的外商投资项目合同章程的审批、核准及变更;

5、联系省贸促会及国际商会,管理大兴安岭地区国际贸易促进委员会.

6、承办地委、行署交办的其他事项.

二、机构设置 行署商务局内设6个职能科室,所属事业单位2个,其中全额拨款事业单位1个(大兴安岭地区国际贸易促进委员会)、经费自理事业单位1个(大兴安岭地区外派劳务服务中心).与2016年相比没有增减变化.

三、人员构成 行署商务局总编制24名,其中:机关行政编制20名,工勤人员编制2名,全额拨款事业参公编制2名.与2016年相比无变化. 2017年末实有人数44人,其中:机关在职人员18人,工勤人员2人,事业参公人员1人,离休人员1人,退休人员22人.与2016年相比无变化. 第二部分:部门决算情况说明

一、部门决算与预算数对比增减变化说明 2017年度部门决算总收入729.78万元, 2017年年初预算数为578.03万元,增涨151.75万元;

增幅20%,主要原因是

1、基本支出增加15.92万元,为退休人员调资补发和丧葬费支出.

2、项目支出增加135.83万元,为17年外贸发展专项资金100万,电子商务工作经费30万元,支持全区六大产业发展工作经费5.83万元.

二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明

(一)收入情况 2016年决算收入894.17万元,2017年度部门决算总收入729.78万元,同比减少164.39万元,减幅22%;

主要原因是2017年项目收入减少.

(二)支出情况 2017年度部门决算支出总额729.78万元,比上年部门决算减少194.69万元,减幅26%. 基本支出463.94万元,比上年增加8%;

(1)人员经费支出421.16万元,比上年增加12%;

原因是退休人员调资补发和丧葬费支出;

(2)日常公用经费支出42.78万元,比上年减少24%,原因是2016年补发车改补贴. 项目支出265.84万元,比上年减少46%,原因是2016年项目结转资金30.30万元. 按支出功能分:一般公共服务支出527.63万元,社会保障和就业支出143.16万元;

住房保障支出58.99万元.

三、机关运行经费安排情况说明 2017年部门预算机关运行经费安排(用于公用方面的支出)42.78万元 2017年部门决算机关运行经费支出42.78万元,其中:办公费4.42万元、邮电费2.96元、差旅费7.29万元、福利费2.83万元、工会经费2.56万元、其他交通费19.26万元.其他商品和服务支出0.18万元.办公设备购置3.28万元. 2017年决算数与2017年预算数相比较无增减变化. 2017年部门决算机关运行经费支出42.78万元,2017年决算与2016年决算相比减少13.89万元,主要原因是2016年车改补贴补发.

四、三公经费支出及变化情况说明 2017年"三公"经费支出合计0万元.