DOC《关于顺义区2018年预算执行情况》

关于顺义区2018年预算执行情况 和2019年预算(草案)的报告 ---2019年 1月 8日在顺义区第五届人民代表大会 第五次会议上 顺义区财政局局长 范学智 各位代表: 我受顺义区人民政府委托,向顺义区第五届人民代表大会第五次会议作顺义区2018年预算执行情况和2019年预算的报告,请予审查和批准,并请各位政协委员提出意见.

一、2018年预算执行情况 2018年,在区委的正确领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,我们始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实十九大报告精神,统筹推进 五位一体 总体布局,协调推进 四个全面 战略布局,坚持稳中求进的工作总基调,持续推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,重点做好抓重点、补短板、强弱项各项保障,深入落实首都城市战略定位,加快推动产业升级步伐,大力促进我区经济社会全面高质量发展,全年预算执行情况良好.

(一)一般公共预算执行情况 2018年,全区一般公共预算收入完成159.3亿元,同比增长7%,100%完成年初预算;

加中央、市级返还及补助66.02亿元,专项转移支付22.13亿元,调入资金79.75亿元,调入预算稳定调节基金60.95亿元,一般债券转贷收入38.1亿元,上年结余7.61亿元,收入合计433.86亿元.一般公共预算支出完成315.01亿元,同比增长29.6%,完成年初预算的118%;

加上解市级2.6亿元,补充预算稳定调节基金105.19亿元,年终结转11.06亿元,支出合计433.86亿元. 区本级一般公共预算收入完成116.52亿元,同比增长5.4%,完成年初预算的98.2%;

加中央、市级返还及补助66.02亿元,专项转移支付22.13亿元,镇级上解14.57亿元,调入资金79.75亿元,调入预算稳定调节基金52.11亿元,一般债券转贷收入38.1亿元,上年结余6.54亿元,收入合计395.74亿元. 区本级一般公共预算支出完成250.95亿元,同比增长31.9%,完成调整预算的95.5%;

加上解市级支出2.6亿元,补充预算稳定调节基金89.86亿元,区对镇转移支付46.86亿元,年终结转5.47亿元,支出合计395.74亿元. 区本级一般公共预算收支平衡. 按照《预算法》规定,将2018年区本级一般公共预算超收和净结余10.24亿元补充预算稳定调节基金.

(二)政府性基金预算执行情况 2018年,全区政府性基金预算收入完成141.09亿元,完成调整预算的100%;

加专项转移支付4.07亿元,置换专项债券转贷收入15.03亿元,上年结余60.31亿元,收入合计220.5亿元.政府性基金预算支出完成66.73亿元,完成调整预算的100%;

加上解市级16.62亿元,调出资金79.62亿元,置换专项债券安排的还本支出15.03亿元,年终结转42.5亿元,支出合计220.5亿元. 区本级政府性基金预算收入完成141.09亿元,完成调整预算的100%;

加专项转移支付4.07亿元,镇级上解0.02亿元,置换专项债券转贷收入15.03亿元,上年结余59.88亿元,收入合计220.09亿元. 区本级政府性基金预算支出完成57.61亿元,完成调整预算的100%;

加区对镇转移支付9.52亿元,上解市级支出16.61亿元,调出资金79.62亿元,置换专项债券安排的还本支出15.03亿元,年终结转41.7亿元,支出合计220.09亿元. 区本级政府性基金预算收支平衡. 按照清理政府性基金预算结转资金的要求,应将单项政府性基金结转资金超当年该项基金收入30%部分调入一般公共预算,经测算,共涉及79.62亿元,并按要求将其补充预算稳定调节基金.至此,区本级预算稳定调节基金规模达到89.86亿元.

(三)国有资本经营预算执行情况 2018年,国有资本经营预算收入完成1.34亿元,完成年初预算的101.2%;

加上年结余20万元,收入合计1.34亿元. 国有资本经营预算支出完成1.16亿元,完成年初预算的97.6%;

加调出资金0.13亿元,年终结转0.05亿元,支出合计1.34亿元. 国有资本经营预算收支平衡.

(四)社会保险基金预算执行情况 2018年,社会保险基金预算收入完成9.2亿元,完成年初预算的101.4%;

加上年结余15.01亿元,收入合计24.21亿元. 社会保险基金预算支出完成9.88亿元,完成年初预算的94.6%;

加年终结转14.33亿元,支出合计24.21亿元. 社会保险基金预算收支平衡. 需要说明的是,上述数据是根据预算执行情况初步汇总的,在财政决算编成后,还会有所变化.

(五)2018年预算执行效果 今年以来,财政部门认真落实区委的各项决策部署,坚持依法理财,本着 统筹兼顾、突出重点 的原则,聚焦财力优先做好民生保障、生态环境治理、城市服务管理、区域经济转型等重点工作,全力建设港城融合的国际航空中心核心区、创新引领的区域经济提升发展先行区、城乡协调的首都和谐宜居示范区,全年预算执行效果良好. 1.多措并举实现财政收入平稳增长 2018年是组收工作较为艰难的一年,在中央实施各项减税降费政策、落实减量发展、加快疏解非首都功能等大背景下,我区经济进入新旧动能转换的关键期,财政增收压力明显.为有效应对不利的经济形势,全区上下多措并举,顶住经济下行压力,确保一般公共预算收入圆满完成全年收入目标.一是强化定期收入调度.区政府定期召开收入调度会,组织区级各行业主管部门及属地共同分析研究收入形势,提出存在的问题,探讨具体的解决措施,进一步强化收入管理工作,确保实现全年收入预期目标.二是强化财税部门沟通协作.定期开展座谈,加强信息共享,结合当前经济形势和财税政策变化,共同做好收入组织、收入形势研判、重点税源梳理等工作,促进区域经济稳定发展.三是强化属地和主管部门稳增长职责.积极落实企业对接走访机制,及时掌握重点税源企业经营状况,提高收入研判的准确性,切实帮助解决企业发展难题,为企业健康发展营造良好营商环境. 2.共享成果全力保障和改善民生 教育方面投入41.89亿元,完成调整预算的109.5%.支出主要用于保障教育系统基本运行,提升改善办学条件,新增学位供给3400余个,充分保障2018年秋季学期按时开学;

支持学前教育安防设施配备,共安装视频监控点位5472路;

坚持教育的公益属性,落实义务教育阶段各项免除政策及资助政策,推动教育均衡发展. 社会保障和就业方面投入18.37亿元,完成调整预算的92.1%,未完成预算主要由于年度执行过程中,就业政策方面加大了对材料的审核力度,相关项目无法按期支出.支出主要用于建立全面覆盖的城乡养老服务体系,充实城乡居民养老保险基础养老金;

积极落实各项优抚、救助政策,及时足额保障无保障老年人福利养老金、城乡最低生活保障金、残疾人生活补助和重残人员护理补贴等政策,其中1.8万名80周岁及以上的老人享受到了政策红利,享受最低生活保障政策人数达到3890人,13500名残疾人的生活和护理条件得到改善. 医疗卫生方面投入19.84亿元,完成调整预算的91.8%,未完成预算主要由于年度执行过程中,疾控监督所迁建工程还未验收不能搬迁,编外人员招聘情况不及预期.支出主要用于落实城乡居民医疗保险补助政策,支持医疗卫生服务水平提升三年行动计划,深化医药分开综合改革,保障公立医院和基层医疗卫生机构正常运转;

完善区域医疗卫生服务体系建设,不断提高城乡居民基本医疗和公共卫生服务水平,支持卫生信息化建设,完善因病致贫家庭医疗救助制度,优化妇幼保健和计划生育服务功能;

弘扬中医文化,支持顺义区中医医院迁建、基层中医康复科室和中医馆等建设,全区基层医疗卫生机构中医馆建设率达到100%. 文化体育方面投入3.05亿元,完成调整预算的107.4%.支出主要用于活跃基层文化生活,满足人民群众的业余文化需求,试点建设5家图书馆分馆,初步形成 市、区、乡镇(街道)、村(社会) 的四级公共图书馆服务网络体系,进一步提升市民的文化素养和文明素质;

通过改扩建村级文化活动中心、更换电影公益放映设备、支持 星火工程 文艺演出等方面,推动实施文化惠民工程;

扩大公共体育产品供给,让更多民众共享体育资源,支持全民健身活动开展,鼓励青少年参加体育比赛,提高我区体育竞技水平. 农业方面投入6.96亿元,完成调整预算的49.2%,未完成预算主要由于畜禽养殖业退出、农宅抗震节能改造等相关涉农项目经费年初批复到区级主管部门,而在项目实际执行过程中将指标调整至各镇,未统计在区本级支出中.支出主要用于支持农业改革发展和新农村建设,实施农宅抗震节能改造工程,对17个镇约322个村的1.6万户进行了农宅改造;

推进优质燃煤替代工程,改善农村人居环境;

开展农业面源污染治理,促进农业现代化建设;

支持畜禽养殖业退出补偿机制,全年完成65处禁养区内及重点河道周边规模以上养殖场(小区)关闭工作;

落实政策性农业保险财政补贴政策,提高农民抵御风险能力,促进农民增收. 3.绿色发展着力构建宜居环境 大气污染治理投入38.83亿元,完成调整预算的98.1%,未完成预算主要由于市环保局对于低氮改造和燃煤锅炉清洁能源改造等项目申报条件有所提高,完全符合补贴政策条件的企业较少.支出主要用于支持煤改清洁能源项目开展,全年完成257个村的村委会及附属公益设施 煤改电 和约9.9万农户的 煤改清洁能源 工作;

继续实施农村地区电量饱和村庄 煤改气 工程,推进北京燕京啤酒股份有限公司、大龙供热中心城西热源厂等煤改气项目开展,有效降低燃煤的大气污染水平.根据北京市最新PM2.5来源解析显示,在本地污染贡献中,燃煤污染已由22.4%降至3%,各项煤改措施工作成效明显. 水资源节约与保护投入3.39亿元,完成调整预算的121.7%.支出主要用于污水处理厂污水处理设施运行维护、龙道河、花马沟、铁吉沟沿线4座应急污水处理设施的后期运行服务;

支持农村污水处理和再生水利用设施在线监测设备安装等水环境保护支出;

倡导节水型社会建设,实施53个小区IC卡水表更换的节水便民工程,支持 两田一园 农业高效节水建设. 生态绿化投入11.18亿元,完成调整预算的136.5%.支出主要用于开展平原造林养护工程,推进浅山区绿化建设,落实山区生态林补偿政策;

提升京承高速、机场南线等重点道路绿化景观;

加强森林防护建设,做好杨柳飞絮和病虫害防治工作;

维护公园绿地的生态环境,推进小微绿地、精品街区等绿化建设,全力构建绿色亲民微生态. 城乡社区环境卫生投入4.76亿元,完成调整预算的112%.支出主要用于机场北线回民营地区拆迁整治,支持城区道路及周边公路的清扫保洁;

保障生活垃圾综合处理厂基本运行,提高垃圾处理能力;

支持城镇地区垃圾强制分类及示范片区创建工作,提升城区公厕环境水平. 4.........