DOC《清水县规划局》

2120101 工资性支 出168.83

2120101 公用经费 3.42

2120201 办公室租费

5 2120899 14个村镇规划编制经费

70 2120899 乡镇规划测绘

30 合计 国有资本经营预算支出表 预算公开09表 部门:单位:万元 科目编码 科目名称 本年国有资本经营预算支出 类款项合计 基本支出 项目支出 一般公共预算机关运行经费 预算公开10表 部门: 单位:万元 序号 项目 合计 基本支出 项目支出 ** **

1 2

3 合计

1 办公费 0.2 0.2

2 印刷费 0.5 0.5

3 手续费

4 水费 0.2 0.2

5 电费 0.2 0.2

6 邮电费 0.1 0.1

7 交通费

8 物业管理费

9 差旅费 0.22 0.22

10 维修(护)费11 会议费

12 培训费

13 招待费

14 劳务费

15 工会经费

16 福利费

17 公务用车运行维护费

2 2

18 其他交通费用 第三部分 清水县规划局 2019年度部门预算情况说明

一、清水县规划局

2019 年收支预算增减变化情况的说明 清水县规划局2019年度收入总计 277.25万元,较2018年增加了11.09 万元,增长了4 %.支出总计 277.25万元,较2018年增加11.09万元,增长4 %.增加的原因主要是因为人员增加了一名,人员经费有所增加,也新增了项目,所以项目经费也有所增加 . 关于清水县规划局

2019 年收入预算情况说明 清水县规划局2019 年收入预算 277.2 万元,其中:财政拨款收入277.2 万元,占100 %;

其他收入 0万元,占0%.上年结转资金0 万元,上年结转的资金主要为

0 资金. 关于清水县规划局 2019年支出预算情况说明 清水县XX局2019年支出预算 277.25 万元,其中:基本支出172.25万元,占62 %;

项目支出 105万元,占38 %.

(一)清水县规划局财政拨款预算规模变化情况.

2019 年财政拨款数 277.25 万元,占2019 年收入总计的

100 %.2019年财政拨款预算数比 2018年财政拨款预算数增加了11.09 万元,原因是(说明原因). 增长4 %.增加的原因主要是因为人员增加了一名,人员经费有所增加,也新增了项目,所以项目经费也有所增加 .

(二)清水县规划局财政拨款预算结构情况. 2019年财政拨款支出 277.25 万元,主要用于以下方面:例如:一般公共服务支出 277.25 万元,占全部支出的

100 %;

科学技术支出

0 万元,占全部支出的

0 %;

社会保障和就业支出

0 万元,占0%,农林水支出

0 万元,占0%. 机关运行经费情况说明 清水县规划局2019 年机关运行费 3.42 万元,较2018年增加 0.19 万元,增长6%.

五、政府采购情况说明 清水县规划局2019 年政府采购预算总额

0 万元,其中:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算

0 万元.

六、清水县XX局2019 年 三公经费 预算增减变化情况说明 清水县XX局2019 年度 三公经费 支出为

2 万元,其中因公出国(境)费用

0 万元;

公务接待费0 万元,较2018年减少(增加)

0 万元,下降(增长)

0 %;

公务用车购置费 0万元,较2018年减少(增加)

0 万元,下降(增长)

0 %;

公车运行维护费

2 万元,较2018年减少1.99 万元,下降了

50 %.2019 年度会议费支出为

0 万元;

培训费支出为0万元.

七、其他重要事项的情况说明 关于部门绩效评价开展情况说明.2019年预算中实行绩效目标管理的项目 3个,是 业务保障和重点项目 专项经费,涉及一般公共预算财政拨款

105 万元,占部门预算项目支出总额的

100 %,绩效评价方式为优良. 第四部分 名词解释