DOC《平房区哈尔滨市第八十四中学校2019年度部门预算说明》

平房区哈尔滨市第八十四中学校2019年度部门预算说明 目录 第一部分 部门概况.

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一、基本情况.1

(一)机构设置情况.1

(二)基本职能.1

二、人员构成情况.2 第二部分 预算编报范围.2 第三部分 预算说明.2

一、关于《部门预算收支总表》(附表1)的说明.2

(一)收入总计.2

(二)支出总计.3

二、关于《部门收入总表》(附表2)的说明.4

三、关于《部门支出总表》(附表3)的说明.4

四、关于《财政拨款收支总表》(附表4)的说明.4

五、关于《一般公共预算支出情况表》(附表5)的说明.4

六、关于《一般公共预算基本支出情况表》(附表6)的说明.5

七、关于《政府一般公共预算经济分类支出表》(附表7)的说明.6

八、关于《政府性基金预算功能分类支出表》(附表8)的说明.6

九、关于《政府性基金经济分类支出表》(附表6)的说明.6

十、关于《三公经费支出表》(附表10)的说明.6 十

一、机关运行经费支出情况说明.7 十

二、国有资产情况说明.7 十

三、政府采购情况说明.8 十

四、预算绩效管理工作开展情况.8 第四部分 名词解释.8 第一部分 部门概况

一、基本情况

(一)机构设置情况:我校隶属于哈尔滨市平房区教育科学技术局,是一所公办全日制初级中学,学制四年.学校实行校长负责、党组织保证监督和教职工民主管理三位一体的管理体制.全面贯彻国家教育方针,面向现代化、面向世界、面向未来,全面推进素质教育,培养学生的创新精神和实践能力,使之成为 有理想、有道德、有文化、有纪律 的社会主义事业的建设者和接班人;

围绕如何让每个学生走向成功这一主题,实现一流的办学目标、一流的师资队伍、一流的育人环境、一流的培养标准、一流的办学成果.

(二)基本职能:学校设校务办公室、政教处、教导处、总务处、等职能部门.各职能部门设主任、副主任各1人,职能部门负责人竞争上岗,由学校考察,由校长聘任,报区教科局人事监察科备案. 1.校务办公室:负责校务的协调、人事、档案,对外联络、收、制、发文件等工作. 2.教导处:负责全校教育教学工作安排和教务管理等工作,以教研组和备课组为管理脉络. 3.政教处:负责学生的思想政治教育等工作.以年级组和班主任队伍为管理脉络. 4.科研信息处具体负责学校教育、教学方面的科学研究和课题研究管理工作以及学校信息技术和电化教学等方面工作,以课题组研究成员和信息技术教师及网络管理员为管理脉络. 5.总务处负责学校的物业、财务管理工作和基建、后勤等工作.

二、人员构成情况 本部分共有行政编制0 人,事业编制

108 人.现实有人数:93人.其中:高级教师35人,一级教师37人,二级教师19人,技师2人. 第二部分 预算编报范围 2019年财务预算编制范围包括:一级预算单位

0、二级预算单位1 个.2019年全部收入及支出. 第三部分 预算说明

一、关于《部门收支总表》(附表1)的说明 哈尔滨市第八十四中学校2019年度收入总计1491.47万元、支出总计1491.47万元,与上年相比,收、支总计各增加137.19万元,增长10.13%.主要原因是人员工资增加.其中:

(一)收入总计1491.47万元.包括: 1.经费拨款收入1491.47万元,为部门当年取得的经费拨款.与上年相比增加137.19万元,增长10.13%.主要原因是人员工资增加. 2.市区匹配项目收入0万元,为部门当年取得的上级专项匹配收入.与上年相比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%.主要原因是……. 3.业务经费收入0万元,为部门在开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入.与上年相比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%.主要原因是……. 4.财政专户拨款收入0万元,为部门当年取得的按照有关规定上缴的财政专户拨款收入.与上年相比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%.主要原因是……. 5.其他收入0万元,为部门取得的除上述收入以外的各项收入.与上年相比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%.主要原因是…….