DOC《丹东市农业农村局》

二、部门预算单位构成 2019年预算编制依据市委、市委办2018年有关机构改革文件精神及 三定 方案编制了部门预算,参照市财政局预算批复,纳入丹东市农业农村局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

(一)丹东市农村经济委员会 1.丹东市农村经济委员会机关 2.丹东农业科学院 3.丹东市农业农村发展服务中心 4.丹东市粮食局机关

(二)丹东市海洋与渔业局 1.丹东市海洋与渔业局机关 2.丹东市海洋与渔业服务中心 第二部分 丹东市农业农村局 2018年部门预算执行情况和 2019年部门预算编制情况的报告 丹东市农业农村局2018年部门预算执行和2019年部门预算编制情况汇报如下:

一、2018年部门预算执行情况

(一)2018年预算批复情况

1、丹东市农业经济委员会批复的部门预算收支总额是4727万元,预算的资金来源为财政拨款收入4725.6万元;

纳入预算管理的行政事业性收费收入1.4万元.

2、丹东市海洋与渔业局批复的部门预算收支总额是14968.21万元,预算的资金来源为财政拨款收入2252.16万元;

纳入预算管理的行政事业性收费收入380.05万元;

上级财政提前告知补助收入12256万元;

其他收入80万元. (2)2018年预算调整情况 由于机构改革单位合并及划转等原因,部门预算执行时两单位预算总数均有调减,其中: 丹东市农村经济委员会调减预算总数901.4万元. 丹东市海洋与渔业局调减预算总数3324万元. (3)批复预算的支出结构 丹东市农村经济委员会:2018年预算批复总收支额为4727万元,其中: 基本支出预算数3184.97万元,其中:工资福利支出2577.48万元;

商品和服务支出314.32万元;

对个人和家庭补助293.17万元.与上年比较略有增加. 项目支出数1542.03万元:其中财政拨款收入1540.63万元;

纳入预算管理的行政事业性收费收入1.4万元. 丹东市海洋与渔业局:2018年预算批复总收支额为14968.21万元,其中: 基本支出预算数1528.18万元,其中:工资福利支出1257.75万元;

商品和服务支出245.52万元;

对个人和家庭补助24.91万元.与上年比较略有增加. 项目支出数13440.03万元:其中财政拨款收入723.98万元;

纳入预算管理的行政事业性收费收入380.05万元;

上级财政提前告知补助收入12256万元;

其他收入80万元.比上年的1053.36万元增加12386.67万元,主要是(上级财政提前告知补助收入)国家对渔民的燃油补助配套资金增加.

(二)2018年部门预算实际支出及分类情况

1、年初预算和执行中调整预算支出情况 丹东市农村经济委员会: 2018年预算和执行中调整预算实际支出18941.6万元,完成率100%. 丹东市海洋与渔业局: 2018年预算和执行中调整预算实际支出11644.2万元,完成率100%.

2、支出分类完成情况 基本支出7626.7万元,完成年初预算拨款计划的161%,增加原因主要是人员调整及绩效奖未进入年初预算.项目支出数22959.1万元,完成年初预算拨款计划的153%.主要原因是国家对渔业政策性补助配套资金增加.

(三)2018年末资金结余结转情况 丹东市农村经济委员会: 结余结转专项资金总额为2731.55万元,其中:基本支出结转571.08万元,项目支出结转2160.47万元.市农委机关结余结转专项资金总额为561.11万元,其中:基本支出结转126.50万元,项目支出结转434.61万元;

市农科院结余结转专项资金总额为184.35万元,其中:基本支出结转184.35万元;