DOC《南宁市文学艺术界联合会2018年部门预算及“三公”经费预算》

六、强化管理、拓展职能,加强文艺队伍建设 加强文联队伍建设,扎实推进干部人事制度和事业单位人事制度改革,加大干部培训、选拔力度,把想干事、能干事、敢担当、善作为的同志选拔到领导岗位上,打造一支忠诚、干净、担当的文联干部队伍,办好文联系统读书班,提高文联队伍的凝聚力和战斗力.加大文艺人才队伍培育,着眼于培养各领域领军人物. 加强与县区文联的联络、协调,努力发挥文联的整体优势.充分调动辖区内各协会、行业、文艺爱好者的力量,建立上下联动机制,形成高效科学的组织网络体系,繁荣基层群众文化生活.主动加强与各有关部门的沟通联系,拓展文艺工作和文联工作的发展空间.

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置 1. 本级单位和内设机构 南宁市文学艺术界联合会系统纳入2018年部门预算编制范围的独立核算单位共3个,其中:

1、群团机关1个:南宁市文学艺术界联合会

2、所属全额拨款事业单位2个:南宁文学院(南宁市《红豆》杂志社)、南宁书画院 文联机关本级内设4个职能部(室):办公室、组联部、文研室、机关党总支.

(二)部门预算单位构成 1.108 南宁市文学艺术界联合会 2.108001 南宁市文学艺术界联合会本级 3.108003 南宁文学院 4.108004 南宁书画院

三、编制现状和人员构成 南宁市文学艺术界联合会系统编制总数为32 人,其中:群团机关事业编制14人,非参照公务员制度管理事业编制

15 人,工勤编制

3 人.实有人数:29 人,其中:文联在职16 人,文学院在职

13 人.具体情况如下:

1、文联机关:参照公务员制度管理事业编制14 人,工勤编制

2 人.实有人数

16 人,退休人员17人.

2、南宁文学院(南宁市《红豆》杂志社):全额事业编制 15人,工勤编制

1 人.实有人数15人.退休人员6 人.

3、南宁书画院:全额事业编制7人,实有人数4人.退休人员4人. 第二部分:2018年部门预算及 三公 经费预算说明? ??

一、2018年部门收支预算总体情况?

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况 2018年支出总预算710.48万元,基本支出485.18万元,占支出总预算的68.29%,同比减少17.04万元,减少3.39 %;

项目支出225.3万元,占支出总预算的31.71%,同比增加15.92万元,增长7.6%.

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况 2018年部门财政拨款收入预算710.48万元,其中:一般公共预算收入预算710.48万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元.本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算.

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况 2018年部门财政拨款支出预算710.48万元,其中:一般公共预算支出预算710.48万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元.具体支出预算如下: 1. 一般公共预算支出预算. 按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中: 文化体育与传媒支出预算554.93万元,占支出总预算的78.1%,同比增加1.8万元,增加0.32%. 社会保障和就业60.26万元,占支出总预算的8.48 %,同比减少16.3万元,减少21.29%.支出减少的主要原因是离退休人员养老金不再做进预算. 医疗卫生58.3万元,占支出总预算的8.2 %,同比增加10.5万元,增加21.97%.支出增加的主要原因是人员工资变动. 住房保障支出37万元,占支出总预算的5.2 %,同比增加6.49万元,增长21.27%.支出增加的主要原因是2018年住房公积金基数调整. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算, 其中: 基本支出485.18万元,占支出总预算的68.29%,同比减少17.04万元,减少3.39 %.支出减少的主要原因是: 南宁文学院退休2人、调离1人. 1.工资福利支出预算404.33万元,占基本支出预算的83.33%,同比增加48.09万元,增长13.5%.增加原因有:南宁市文联新调入2人. 2.商品和服务支出预算78.53万元,占基本支出预算的16.18 %,同比增加15.53万元,增长24.65%.支出增加的主要原因是2018年部门预算基本支出综合预算定额标准提高. 3.对个人和家庭的补助支出预算2.32万元,占基本支出预算的0.47%,同比减少80.66万元,减少97.2%.支出减少的主要原因是根据南社保发[2016]74号文,退休人员工资将实行社会化发放,不由财政统发. 项目支出225.3万元,占支出总预算的31.71%,同比增加15.92万元,增长7.6%. 项目支出预算明细如下: