DOC《唐山市古冶区大庄坨乡》

唐山市古冶区大庄坨乡 2019年部门预算有关事项说明 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将2019年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法规;

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规.

2、负责全乡村镇建设的规划管理,促进小城镇建设的发展.

3、负责制订全乡计划生育、教育、卫生工作计划和各项目标任务的分解落实,积极发展社会公益事业.

4、编制乡财政预决算计划,做好财税征缴和经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计、统计工作.

5、认真贯彻社会治安综合治理方针原则,组织、协调、维护全乡的社会稳定工作.

6、负责全乡党的建设、宣传教育、精神文明建设、干部队伍建设和群团的指导工作.

7、负责全乡的人事管理和年度考核工作,负责科技人才的引进、教育培训和管理服务工作.

8、负责征兵、优抚、退伍军人的安置和婚姻登记、社会救灾救济、殡葬改革的等工作.

9、承办区委、区政府交办的其他事项.

(二)机构设置 唐山市古冶区大庄坨乡人民政府为行政事业混编单位,经费保障形式为财政性资金基本保证,编制人数60人,2017年单位年末实有人员50人.其中:在职人员中:行政编制25人,事业编制25人.离退休人员27人(行政19人,事业8人).拥有公务用车1辆,为区统一划拨.大庄坨乡党委政府统一设置了5个综合性办公室和3个事业机构,机构规格均为股级. 党政机构包括党政综合办公室、社会事务办公室、财经办公室、乡村建设办公室、计划生育办公室,负责管理16个行政村. 根据党章和有关规定,设立党的纪律检查委员会. 事业机构包括农业综合服务站、计划生育服务中心、教文体工作站. 按区要求设置1个事业单位---环境卫生管理站.垃圾清运车三辆,负责全镇垃圾转运、填埋工作. 部门机构设置情况 单位名称单位性质 单位规格 经费保障形式 唐山市古冶区大庄坨乡人民政府 行政 正科 财政拨款 大庄坨乡环卫站 事业 其他 财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前我区部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映反映在预算中.

(一)收入说明 2019年部门预算收入771.29万元,其中:一般预算收入749.43万元,基金预算收入21.86万元.

(二)支出说明 2019年我乡政府安排部门预算支出合计为771.29万元. 一般公共预算财政拨款支出749.43万元,其中包括人员经费615.83万元,公用经费92.95万元,项目支出40.65万元. 基金预算支出21.86万元. 比上年增减情况 2018年部门预算726.24万元,2019年部门预算较2017年增加45.05万元,其中:人员经费增加了35.52万元,增加原因是因为工资普调,险金增加;

公用经费增加了35.3万元,增加原因是由于基数发生改变,另外由于2018年的正常公用经费支出包含在项目支出中,在2019年将部分项目支出调至公用经费支出;

项目支出减少了46.93万元,减少原因是在2019年将部分项目支出调整至公用经费支出中.

三、机关运行经费安排情况 2019年正常公用经费支出安排92.95万元,主要用于机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、公务车运行维护费和信访维稳费等支出. 财政拨款 三公 经费预算情况及增减变化原因 2019年我部门 三公 经费预算安排2.91万元,较上年预算减少2.2万元.减少原因:一是在2018年预算系统自动提取了公务接待费0.91万元,比去年减少0.2万元;