DOC《湘潭市湘潭技师学院》

湘潭市湘潭技师学院 2015年度部门决算和 三公 经费决算公开

一、部门职责及机构设置情况 湘潭技师学院是2009年3月经湖南省人民政府批准设立的以技师、高中级技工教育为主,集职业技能培训与鉴定为一体,以高技能人才为培养目标的高等职业院校,是全省五所之

一、我市唯一的副厅级技师学院.

学院由湘潭市人民政府举办主管,业务由省人力资源和社会保障厅管理.现有在职教职工211人,离退休 160人,在籍学生3061余人.内设机构16个,为党政办、人事劳资处、教务处、机械工程系、电气工程系、信息管理系、公共基础部、学工处、招生就业处、成教技培处、计划财务处、基建后勤处、保卫处、纪检室、宣统部和工会办,院领导8人,院长邓德艾同志于2014年2月经省委组织部公选担任湘潭技师学院院长职务,负责学院行政全面工作.学院现有土地面积512亩,其中一校区(学院总部)203亩,二校区(泉塘子)67亩,新征地242亩.我院常年开设技师、高技、中技和本科、专科层次的模具制造、数控加工、机械加工、电气自动化设备与维修、汽车维修、现代物流、计算机应用与维护、美术设计与制作、会计等20多个专业,基本上实现了多学科、多层次、全方位的办学.我院先后被评为 国家重点技工学校 、 国家机电项目人才培训基地 、 全国绿化模范单位 .2012年7月,我院被教育部等国家三部委批准为 国家中等职业教育改革发展示范学校 立项建设单位.

二、2015年度部门决算表 (公开表格附后).

三、决算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况. 全年总收入4826.04万元,其中财政拨款4452.33万元,事业收入270万元,其他收入103.71万元.较年初预算有明显调整,主要用于示范校建设、高技能人才基地培训、一体化教学楼建设工作等.全年总支出4826.04万元,其中基本支出工资福利支出1980.99万元,商品和服务支出1229.14万元,对个人和家庭的补助支出1082.46万元,其他资本建设性支出362.5万元,债务利息支出170.95万元. 收入支出与预算对比分析 预、决算差异情况. 单位:万元 2015年收入预算数 2015年收入决算数 差异率 1455.91 4826.04 231.48% 2015年财政收入预算数 2015年财政收入决算数 差异率 1455.91 4452.33 205.81% 2015年非财政收入预算数 2015年非财政收入决算数 差异率

600 373.71 -37.72% (2)差异原因分析 在原有预算基础上,增加了职业教育经费1849.99万元、教育费附加492.4万元、社会保障和就业支出补助645.02万元、医疗保障9万元.部分非税收入转入了财政直接减免的学费中.

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况 单位:万元 支出结构分类 金额 占本年支出% 总支出 4452.33 100% 工资福利支出 1980.99 44.49% 商品和服务支出 916.82 20.59% 对个人和家庭的补助 1076.12 24.17% 基本建设支出及其他 资本性支出

360 8.09% 债务利息支出 118.4 2.66% 基本支出主要用于人员工资福利、公用支出以及对个人和家庭的补助等方面,全年一般公共预算财政拨款支出为4452.33万元,其中工资福利支出1980.99万元,商品和服务支出为916.82万元,对个人和家庭的补助1076.12万元,基本建设支出及其他资本性支出360万元,债务利息支出118.4万元.

3、年度 三公 经费决算情况 单位:万元 类别 2014年2015年 公务接待费 16.33 17.44 公务用车运行维护费 27.99 12.55 三公经费说明: 三公经费基本稳定,其中公务接待费较2014年(16.33万元)增加了1.11万元,虽略有增加但还是低于控制数24万元.公务用车运行维护费较2014年(27.99万元)下降幅度超过50%;