DOC《附件3-2》

附件3-2 岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告 评价类型:项目实施过程评价( 项目完成结果评价( 项目名称: 环保蓝天工程配套资金 项目单位: 岳阳市环境保护局大气环境管理科 主管部门: 岳阳市环境保护局 评价方式:部门(单位)绩效自评 评价机构:部门(单位)评价组 报告日期:

2018 年6月12 日

一、项目基本概况项目负责人 易松 联系电话

15173030688 项目地址 县市区 邮编414000 项目起止时间 2016年6月起至

2017 年12 月止 计划安排资金 (万元)

200 实际到位资金 (万元) 102.

2 实际支出 (万元) 102.2 结余 (万元)

0 其中:中央财政 其中:中央财政 其中:中央财政 其中:中央财政 省财政 省财政 省财政 省财政 市财政

200 市财政 102.2 市财政 102.2 市财政

0 县市区财政 县市区财政 县市区财政 县市区财政 其它 其它 其它 其它

二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 备注 以奖代补 102.2 南湖新区、岳阳楼区、君山区、屈原管理区、云溪区5个环保分局 支出合计 102.2

三、项目绩效自评情况 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 预期目标实际完成 完成 19台燃煤锅炉淘汰及清洁能源改造项目,通过以奖代补改善大气环境质量. 完成5个区19台燃煤锅炉淘汰及清洁能源改造项目,总蒸吨51.1吨. 项目绩效定量目标(指标)及完成情况 一级指标 二级指标 指标内容 指标(目标)值 实际完成值 项目产出指标 数量指标 完成 19台燃煤锅炉淘汰及清洁能源改造项目

19 完成5个区19台燃煤锅炉淘汰及清洁能源改造项目 质量指标 应淘汰的燃煤锅炉全部淘汰,清洁能源改造后燃料环保、效果明显. 改善环境效果明显 淘汰燃煤锅炉8台,做到应淘尽淘,清洁能源改造11台,改造后所用燃料为天然气或成型生物质颗粒,污染物排放明显减少,环境改善效果较好. 时效指标 在2017年度内完成 按时完成,提高效率. 2017年11月份提前完成 成本指标 不超过财政预付资金数额 节约成本,不超预支. 实际使用资金102.2万元 项目效益指标 经济效益 指标 降低能耗,促进污染治理 完成目标任务 提前完成任务,以奖促治,起到解决大气环境问题的良好作用. 社会效益 指标 提升环境质量,提升群众满意度. 提升环境质量和群众好评度 完成淘汰(改造)任务,提升了环境质量. 生态效益 指标 改善环境质量 提升环境空气质量 完成项目实施,起到了改善环境质量、加强环境宣教的良好效果. 服务对象满意度指标 群众对环境质量改善的满意度 90% 经走访调查,群众对项目实施满意度达90%以上. 绩效自评综合得分

98 评价等次 优秀

四、评价人员 姓名 职称/职务 单位签字 黄玉祥 副局长 市环保局 饶建平 科长规划财务科 易松科长大气环境管理科 宋祥副科长 大气环境管理科 评价组组长(签字) 如期完成年初下达的任务,达到预期效果,绩效考评为优秀. 年月日项目单位意见: 按任务目标执行,资金使用做到专款专用. 项目单位负责人(签章): 年月日主管部门意见: 同意评为优秀 主管部门负责人(签章): 年月日填报人(签名):饶建平 联系

电话:13337306078

五、评价报告综述(文字部分) 岳阳市环境保护局 2017年环保蓝天工程配套资金项目绩效评价报告 为加强财政预算资金管理,进一步规范预算资金使用,提高财政资金使用效益,根据《岳阳市财政局关于开展2017年度财政支出绩效自评工作的通知》(岳财绩〔2018〕3号)要求,我局积极组织对2017年环保蓝天工程配套资金项目进行绩效自评,自评得分98分,现将有关情况报告如下:

一、项目基本情况 2017年,我局环保蓝天工程项目资金市级财政预算200万元,实际使用102.2万元,项目涉及南湖新区、岳阳楼区、君山区、屈原管理区、云溪区,淘汰燃煤锅炉8台,清洁能源改造11台,大气环境质量改善效果明显.

二、项目资金使用及管理情况 环保蓝天工程项目资金为 以奖代补、以奖促治 资金形式,分区划块到使用单位,财政预算支付资金200万元,实际使用102.2万元.根据《岳阳市环境保护专项资金管理办法》,我局认真组织了项目申报和评审以及项目的现场考察,资金使用及管理符合规定.

三、项目组织实施情况

1、规范项目实施.我局大气环境管理科作为项目监管单位,按照《岳阳市环境保护专项资金管理办法》要求,严格依程序进行项目实施管理;

通过现场核查,项目监管单位组织各区收集了19台燃煤锅炉淘汰及清洁能源改造项目,在项目实施过程中认真执行项目公示制度,保证信息公开.

2、健全财务管理.我局大气环境管理科安排专人负责项目管理,资金做到专款专用,无挪用和截留现象;

资金统计上报及时、财务处理及时、会计核算规范.

3、加强过程监管.财政、环保部门按职责分工积极参与项目过程监督,项目完成达到预期目标.

四、综合评价情况及评价结论 绩效评价工作按照 统一组织、分工负责、分步实施 原则进行,我局成立了由分管财务副局长任组长、相关业务科室负责人为成员组成的绩效自评工作组,由规划财务科具体牵头,相关业务科室配合,组织专人开展绩效自评工作,并组织召开了2017年绩效评价工作专题会议.我局规划财务科采取个别沟通、解读文件的方式,全面加强了绩效评价工作的监督指导,有效促进了评价工作的开展.? 此次绩效自评的依据是《岳阳市财政局关于开展2017年度财政支出绩效自评工作的通知》(岳财绩〔2018〕3号),评价内容包括:资金投入与管理、项目实施管理、项目运行情况和项目效益情况.定量指标采取目标、结果对照法,定性指标采取分档设定分值法.经综合评价,2017年环保蓝天工程配套项目资金使用和效果达到了预期的环境和社会效益.?

五、项目主要绩效情况分析 环保蓝天工程配套项目完成19台燃煤锅炉淘汰及清洁能源改造(总蒸吨51.1吨),涉及南湖风景区、岳阳楼区等5个区,做到应淘汰尽淘汰,清洁能源改造后所用燃料为天然气或成型生物质颗粒,环境改善效果明显.项目作为2017年全市 蓝天保卫战 组成部分,通过 以奖代补、以奖促治 资金投入形式改善大气环境质量,实际使用资金102.2万元,提前完成任务,节约资金97.8万元,起到解决大气环境问题的良好作用.经走访调查,群众对项目实施满意度达90%以上.

六、主要经验及做法、存在问题和建议 我局认真贯彻执行省、市资金政策,加大项目资金投入,充分发挥项目资金在环境保护、经济发展和社会和谐中的杠杆作用,取到了以奖促治良好效果.同时,也还存在一些问题,如项目覆盖面还不够广.在今后的工作中,我们将重点做好以下工作:一是全力督查项目实施,加快实施进度;

二是严把资金去向关,做到专款专用;

三是注重部门协作,增强工作合力;

四是发挥资金引导功能,发挥项目资金实效,争取环境效益最大化.建议:一是严把项目审批和验收关口,实施属地负责制,确保项目落实;

二是突出重点,分清优先级,对项目单位工作积极、前期工作扎实、项目切实可行、配套资金有保障的优先安排.? 附件4-2 项目支出绩效评价指标体系(参考样表) 一级 指标 分值 二级 指标 分值 三级 指标 分值 具体指标 评价标准 自评 得分 项目决策

20 项目目标

4 目标 内容

4 设立了项目绩效目标;

目标明确;

目标细化;

目标量化 ①设有目标(1分) ②目标明确(1分) ③目标细化(1分) ④目标量化(1分)

4 决策过程

8 决策 依据

4 有关法律法规的明确规定;

某一经济社会发展规划;

某部门年度工作计划;

某一实际问题和需求 ①符合法律法规(1分) ②符合经济社会发展规划(1分) ③部门年度工作计划(1分) ④针对某一实际问题和需求(1分) 以上③需提供佐证资料.

4 决策 程序

4 项目符合申报条件;

申报、批复程序符合相关管理办法;

项目调整履行了相应手续 ①符合申报条件(2分) ②项目申报、批复程序符合管理办法(1分) ③项目调整履行了相应手续(1分)

4 资金分配

8 分配 办法

3 根据需要制定的相关资金管理办法;

管理办法中有明确资金分配办法;

资金分配因素全面、合理 ①有相应的资金管理办法(1分) ②办法健全、规范(1分) ③因素全面合理(1分) 以上①需提供佐证资料.

2 分配 结果

5 资金分配符合相关管理办法;

分配结果公平合理 ①符合分配办法(2分) ②分配公平合理(3分) 此项需提供相应的资金分配方案.

5 项目管理

25 资金到位

5 到位率

3 实际到位/计划到位*100% 根据项目资金的实际到位率计算得分(3分)

2 到位 时效

2 资金及时到位;

若未及时到位,是否影响项目进度 ①到位及时(2分) ②不及时但未影响项目进度 (1分) ③不及时并影响项目进度(0.5分)

2 资金管理

10 资金 使用

7 支出依据合规,无虚列项目支出情况;

无截留挤占挪用情况;

无超标准开支情况;

无超预算情况 ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分7财务 管理

3 资金管理、费用支出等制度健全;

制度执行严格;

会计核算规范 ①财务制度健全(1分) ②严格执行制度(1分) ③会计核算规范(1分) 以上①需提供佐证资料.

3 项目管理

25 组织实施

10 组织 机构

1 机构健全、分工明确 ①机构健全、分工明确 (1........