DOC《怀化贺家田小学学校2019年度》

怀化贺家田小学学校2019年度 部门预算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责 怀化市贺家田学校属全额拨款事业单位,从事中小学教育教学工作,现有教职工21人,退休人员9人

(二)机构设置情况 怀化市贺家田学校作为一级部门预算单位,内设6个办公室,分别为校长室、办公室、财务室、工会、教研室、教导处.

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算基本情况.

1、年度收支预算情况. 2019年部门预算汇总情况. ①预算收入,2019年年初预算数244.6万元,其中,一般公共预算拨款239.08万元,纳入专户的非税收入5.52万元. ②预算支出,2019年年初预算数244.6万元,其中,一般公共预算拨款244.6万元.

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况. ①基本支出:2019年年初预算数为222.22万元,是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费;

②项目支出:2019年年初预算数为22.35万元,是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有产业发展引导类、专项业务费用类、基本建设类、对个人和家庭补助类等.

(二)年度"三公"经费预算情况. 2019年"三公"经费预算数为0.3万元,(说明:2019年"三公"经费预算比2018年预算数低.)

(三)年度单位运行经费预算情况. 2019年怀化市贺家田学校用一般公共预算拨款22.22万元.包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、党建经费、日常维修费、办公用房水电费、其他费用.

(四)年度政府采购支出预算情况. 2019年怀化市贺家田学校采购预算总额为0万元.

(五)预计国有资产占用情况 2019年资产总额848.05万元,(其中流动资产83.65万元,非流动资产764.4万元)固定资产273.91万元,在建工程490.48万元.

(六)重点项目绩效目标 2019年怀化市贺家田学校重点项目3个,营养午餐为万17.87元,临聘教师经费为2万元,保安经费为2.48万元. 怀化市贺家田学校 2019年2月28日