DOC《刘家营乡人民政府》

年末实有83人,其中在职58人(公共财拨35人,公共财补23人,),退休25人(公共财拨17人,公共财补8人). 第二部分 刘家营乡政府部门2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、 三公 经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表 第三部分 刘家营乡政府部门2016年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析. 2016年度上年结转和结余0.09万元,本年收入1132.00万元,本年支出1131.99万元,年末结转和结余0.1万元. 2016年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入1131.42万元,本年支出1131.42万元,年末结转和结余0万元. 2016年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本处支出0万元,年末结转的结余0万元. 2016年与2015年一般公共预算拨款增加323.94万元,主要因工资及相关人员补助标准提高,人员经费拨款增加. 2016年支出合计1131.99万元, 2016年与2015年支出相比,基本支出增加324.12万元,原因为政策性调资,增加乡镇补贴等. 2016年财政拨款年初预算数651.06万元,支出比预算增加480.36万元,主要原因为调资增加乡镇补贴等人员经费增加.

二、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明 2016年三公经费支出情况:2016年初预算情况:公务用车支出32.3万元,公务接待支出24.29万元;

2016年实际支出情况:公务用车支21.01万元,公务接待支出11.65万元,总计54.31万元.2015年三公经费支出情况:公务用车支出34.37万元,公务接待支出19.94万元,总计54.31万元.比2015年增减情况:公务用车支出减少13.36万元,公务接待支出减少8.29万元,总体减少原因,公车改革政策拍卖公车一辆及厉行节约,反对浪费,按照 八项规定 严格控制三公经费支出. 2016年我部门公务接待370批次,人数3310人,无因公出国(境)情况,公车保有量2辆.

三、机关运行经费支出情况的说明. 2016年本部门机关运行经费支出211.23万元,比2015年147.49万元增加63.74万元,增长43.21%.主要原因是:物价上涨、业务量增大,所需办公费、印刷费、物业管理费、维修(护)费相应增加.

四、政府采购情况的说明 政府采购款31万元,其中:政府采购工程支出31万元.

五、国有资产占用情况. 2016年我单位固定资产为321.94万元,在建工程942.74万元(新建农业技术服务中心720.11万元和白云石计量服务站222.63万元因未竣工决算,暂记入在建工程) 固定资产321.94万元其中: 土地、房屋及构筑物 21万元,通用设备195.20万元;

专用设备100.75万元;

文物和陈列品0.023万元;

家具、用具、装具4.97万元. 截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆26.83万元,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆,因公车改革核销一辆一般公务用车,本单位无价值200万元以上大型设备. 国有资产变动情况: 2015年底我单位固定资产总值为321.94万元,本年新增固定资产10.66万元(灭火器、洗衣机、复印机、电脑、办公桌等办公用资产购置10.66万元);

减少资产10.66万元(

1、核销公车一辆4.81万元;