DOC《河北省成品油行业》

河北省成品油行业 安全生产风险分级管控与隐患排查治理指导手册 委托单位 :河北省商务厅 编制单位 :河北省安全生产协会 2018年12月引言本手册是依据国家安全生产法律法规及《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》(河北省人民政府[2018]2号令)的要求,充分借鉴和吸收国内风险管理的成功经验,融合安全生产标准化及职业健康安全管理体系等相关要求编制而成.

安全生产风险管控是安全管理的基础,隐患治理是对安全生产风险管控是否得到有效落实的排查确认.安全生产风险管控是隐患治理的重要内容,隐患治理是落实安全生产风险管控措施的有效手段.安全生产风险管控和隐患治理就是以安全风险分级管控为基础,以隐患排查治理为手段,把风险控制挺在隐患前面,从源头识别风险、控制风险,并通过隐患排查及时寻找出控制过程可能出现的缺失、漏洞及风险控制失效环节,把隐患排查治理挺在事故前面.成品油企业双重预防机制建设,是贯彻 安全第

一、预防为主、综合治理 方针,是坚持 关口前移、源头管控、预防为主、综合治理 原则,落实成品油企业安全生产主体责任,防控安全生产事故的有效措施. 本手册的目的是规范河北省成品油行业安全生产风险管控和隐患治理工作的全过程,保障从业人员的职业安全与健康,降低成品油企业安全生产风险,提升成品油企业安全生产整体预控能力,持续提升成品油企业本质安全水平,遏制各类安全生产事故发生. 目录引言I1.适用范围

4 2.编制依据

4 3.术语和定义

6 3.1危险源

6 3.2风险

7 3.3风险点

7 3.4 风险辨识

7 3.5 重大风险

7 3.6 风险评估

7 3.7 风险分级

7 3.8 风险分级管控

8 3.9 风险控制措施

8 3.10风险信息

8 3.11风险管控信息台账(清单)

8 3.12 事故隐患

8 3.13隐患排查

8 3.14 隐患治理

9 3.15事故隐患排查清单

9 3.16 隐患治理信息台账

9 3.17 成品油

9 4.工作流程

10 5. 策划准备

11 5.1机构人员

11 5.2工作制度

11 5.3教育培训

12 5.4信息收集

13 6.风险管控

14 6.1评估单元划分

14 6.2风险辨识

16 6.3 风险评估

19 6.4风险管控措施

21 6.5风险管控信息台账(清单)

23 6.6风险管控信息告知

23 7.隐患治理

24 7.1事故隐患排查清单

24 7.2事故隐患排查

24 7.3 隐患判定

27 7.4 隐患治理

28 7.5隐患治理信息台账

29 8持续改进

29 8.1档案管理

29 8.2 动态评估

30 附录

31 附录A工作危害分析法(JHA)

31 附录B风险矩阵法(LS)

33 附录C作业条件危险性分析评估法(LEC)

36 附录D风险程度分析法(MES)

38 1.适用范围 本手册适用于河北省内成品油行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制的建设. 2.编制依据 《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第13号) 《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令第6号) 《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令第60号) 《中华人民共和国特种设备安全法》(中华人民共和国主席令第60号) 《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号) 《特种设备安全监察条例》(中华人民共和国国务院令549号) 《河北省安全生产条例》(河北省第十二届人民代表大会公告第5号) 《标本兼治遏制重特大事故工作指南》(国务院安委办〔2016〕3号) 《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(国务院安委办〔2016〕11号) 《成品油市场管理办法》(中华人民共和国商务部令[2006]第23号) 《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令55号令,79号令修订) 《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012〕103号);

《化工和危险化学品生产经营单位重大事故隐患判定标准(试行)》(安监总管三〔2017〕121号) 《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》(河北省人民政府令[2018]第2号) 《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》(冀发〔2017〕22号) 《关于深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制机制建设的意见》(冀安委办〔2017〕1号) 《关于进一步落实深化安全生产大排查大整治攻坚行动 一个台账、四个清单 工作的提示函》(冀安委办函〔2018〕67号) 《关于做好2018年原油成品油经营企业年度定期检查工作的通知》(商市运函[2018]68号);

《河北省成品油零售市场管理规定》(冀商运行字〔2017〕36号) 《企业职工伤亡事故分类》(GB 6441-1986);

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009) 《重大火灾隐患判定方法》(GB 35181-2017) 《石油库设计规范》(GB50074-2014) 《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年版)》(GB50156-2012) 《车用乙醇汽油储运设计规范》(GB/T50610-2010) 《加油站作业安全规范》(AQ3010-2007) 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008);

《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》(AQ3035-2010) 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》(AQ3036-2010) 《危险与可操作性分析(HAZOP 分析)应用导则》(AQ/T:3049-2013) 《加油加气站视频安防监控系统技术要求》(AQ/T3050-2013) 《安全生产标准化基本规范》(AQ/T33000-2016) 《加油站服务技术规范》(SB/T10591-2011) 《成品油仓储企业服务技术规范》(SB/T10592-2011);

3.术语和定义 3.1危险源 可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为,或它们的组合. 在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时,危险源可称为危险有害因素,分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类. 危险源的构成: --根源:具有能量或产生、释放能量的物理实体.如起重设备、电气设备、压力容器等等. --行为:决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为. --状态:包括物的状态和作业环境的状态. 3.2风险 对伤害的一种综合衡量,生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合.可能性,是指事故(事件)发生的概率.严重性,是指事故(事件)一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的严重程度.风险=可能性*严重性. 风险是危险源的属性,危险源是风险的载体. 3.3风险点 风险伴随的设施、部位、场所和区域,以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动,或以上两者的组合. 3.4 风险辨识 识别风险的存在并确定其分布和特性的过程. 3.5 重大风险 发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型. 3.6 风险评估 对危险源导致的风险进行分析、评估、分级,对现有控制措施的充分性加以考虑,以及对风险是否可接受予以确定的过程. 3.7 风险分级 通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评估,根据评估结果划分等级. 3.8 风险分级管控 按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式. 风险分级管控的基本原则:风险越高,管控级别越高;

上级管控的风险,下级必须同时管控. 3.9 风险控制措施 企业为将风险降低至可接受程度,针对该风险而采取的相应控制方法和手段. 3.10风险信息 辨识部位、存在风险、事故类型、主要管控措施、风险分级、责任部门、责任人等一系列信息的综合. 3.11风险管控信息台账(清单) 成品油企业各类风险信息(3.10)的集合. 3.12 事故隐患 指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷. 3.13隐患排查 成品油企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查,并对排查出的事故隐患,按照事故隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案. 3.14 隐患治理 指消除或控制隐患的活动或过程. 3.15事故隐患排查清单 明确排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容. 3.16 隐患治理信息台账 隐患治理信息台账应当包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容. 3.17 成品油 成品油是指汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料. 4........