DOC《县环保局2015年部门整体支出绩效》

县环保局2015年部门整体支出绩效 自评报告 根据《溆浦县财政局关于开展2015年度部门整体支出绩效评价工作的通知》(溆财绩函〔2016〕23号)要求,我局对2015年部门整体支出进行了绩效自评.

现报告如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况 溆浦县环境保护局是县政府直属行政机关单位.主要职能是环境监察执法、环境监测等.具体为承担着全县的环保规划、污染预防和控制、核安全和辐射安全监督管理、环境监测、环境信息发布、环境保护宣传、环保科技、环境污染和生态破坏事件调查处理、环保执法、排污费征收等工作.另按县委、县政府工作安排,我局还负责主要污染物减排、生态创建、溆水流域综合治理等综合性工作的牵头和日常管理.至2015年底,我局核定编制 120名,实有在职人员119人,其中行政人员 14人,事业人员104 人,工勤人员1人;

离退休人员20 人.另有遗属4人,其他人员2人(临聘人员).

(二)部门整体支出情况 2015年我局本年收入为867.7万元,上年结转4.1万元.2015年本年支出871.8万元.支出中:基本支出823.2万元,项目支出48.6万元.

二、部门整体支出管理及使用情况 根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和有关财务规章的规定,我局先后制订了《溆浦县环保局财务管理制度》、《溆浦县环保局固定资产管理办法》等制度明确了经费审批权限及程序,经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等.在 三公 经费管理方面制订了《溆浦县环保局公务接待管理办法细则的通知》、《溆浦县环保局办公室关于印发实施溆浦县环保局差旅费管理规定的通知》,规范了公务接待和公务出差的审批管理,上述制度规定基本得到执行.

(一)基本支出 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出.2015年基本支出823.2万元,其中:工资福利支出575.6万元、商品和服务支出183.5万元、对个人和家庭的补助41.4万元.

(二)项目支出 2015年我局项目支出是用于环保业务用房项目建设,全年支出48.6万元.

(三) 三公 经费情况 ? 2015年支出 三公 经费59.4万元,其中公务接待费12.8万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费46.6万元.较2014年 三公 经费支出减少13.4万元,下降18%.其中公务接待费较2014年的16.5万元减少3.7万元,节约22%;

公务用车购置及运行维护费较2014年的56.3万元减少9.7万元,节约17%.

三、绩效评价工作情况 根据《溆浦县财政局关于开展2015年度部门整体支出绩效评价工作的通知》(溆财绩函〔2016〕23号)规定,我局对本单位的预算配置、预算执行情况、预算管理、职责改履行、履职效益和各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了自评,形成评价结论.

四、部门整体支出绩效情况 2015年,我局全力实施污染减排项目,全面开展生态创建工作,各方面工作稳步推进,根据《部门整体支出绩效评价指标》评分表自评得分92分,财政支出绩效为 优秀 .主要绩效如下:

(一)全力实施污染减排项目.今年市里下达的主要污染物减排目标任务是:COD削减62吨、氨氮削减46吨、氮氧化物削减55吨(二氧化硫已超额完成 十二五 任务).为达到预期目标,今年主要做了以下工作:一是制定计划,明确任务.对照我县 十二五 减排任务与年度工作任务 ,制定了2015年的工作计划,计划实施减排重点项目30个,其中工业源企业污染治理项目6个;