DOC《临沂矿业集团有限责任公司》

(四)安全培训方面 明确机关安全培训机构,规范安全培训台账.

(五)责任考核与责任追究方面 按照新版《煤矿安全规程》的要求修订完善《临矿集团安全技术措施审批制度》. 附件:煤矿上级企业安全 体检 内容基础表 附件 煤矿上级企业安全 体检 内容基础表 序号 检查项目 检查内容及依据 存在问题 整改要求 备注

1 管理机构和人员 落实企业安全生产组织领导机构,成立安全生产委员会,由董事长(党委书记)或总经理担任主任;

设置安全生产管理机构,配齐配全专职安全生产管理人员;

建立以总工程师为首的技术管理体系;

设置采掘技术管理、 一通三防 、地质勘探、防治水等安全技术管理机构,配齐专业技术管理人员. 临矿集团未设置安全总监. 责令改正

2 管理制度和责任制 建立健全主要负责人、安全生产管理人员、职能部门、各岗位安全生产责任制;

制定并落实了安全目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议、安全检查、事故隐患排查治理报告、井下劳动组织定员、领导干部带班下井等安全生产规章制度,并及时修订;

属于煤矿承托单位的,制定了承担托管煤矿安全的责任制,对托管煤矿的生产、技术、安全实施全面管理, 符合《国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于加托管煤矿安全监管监察工作的通知》(安监总煤监〔2015〕15号)的要求. 1.临矿集团《纪委书记安全生产责任制》第9条 纪委书记组织制定安全生产技术人员人才培养,引进计划 等规定与实际职责不符. 2.临矿集团各级负责人、各部门、各岗位职责中未明确职业病危害防治相关内容. 3.临矿集团《劳动防护用品配备和管理制度》执行的发放标准依据《山东省职工个人劳动防护用品发放标准》,未按《煤矿职业卫生个体防护用品配备标准》(行业标准AQ1051-2008)执行. 责令改正

3 隐患排查治理 按规定召开安全办公会、瓦斯防治专题会议和防治水专题会议,认真组织开展重大事故隐患排查治理工作;

公司职能部门按规定对所属矿井开展经常性安全检查. 1.临矿集团《安全隐患排查治理制度》缺少向煤矿安全监察机构上报的相关规定. 2.临矿集团《安全隐患排查治理制度》中隐患分类未依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第16号)对事故隐患进行分类. 责令改正

4 安全生产投入 建立健全安全生产费用管理制度和管理台账;

按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)和地方有关规定编制企业年度安全费用提取和使用计划,按计划提取和使用安全生产费用. 1.临矿集团安全生产委员会2017年一季度会议记录中缺少审查年度安全生产意见及目标计划等内容. 2.临矿集团《2017年度安全费用提取使用计划》中未附各单位计划产量、提取标准、计划提取数额等内容. 责令改正

5 安全培训 制定并实施特种作业人员培训计划、从业人员培训计划、职业病危害防治计划;

主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力经考核合格;

临矿集团未明确机关安全培训管理机构;

安全管理人员培训情况记录不全,个别已培训人员未登记. 责令改正

6 应急救援 制定并按时修订生产安全事故应急救援预案;