DOC《吴川市公用事业局》

吴川市公用事业局 2016年度市级部门决算公开 2016年吴川市公用事业局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能 吴川市公用事业局是市政府直属正科级事业单位,为市政府管理市区城市公用事业的主管部门,赋予相应的行政职能,工作人员依照公务员管理,内设5个职能股(室):办公室、市政管理股、园林绿化管理股、市容环卫管理股和公用事业管理股.

下属5个事业单位:路灯管理所、园林管理所、市容环境卫生监察大队、江心岛乐园管理处和环境卫生管理所. 列入决算编制的下属单位有吴川市路灯管理所、吴川市园林管理所和吴川市容环境卫生监察大队、吴川市环境卫生管理所和吴川市江心岛乐园管理处. 吴川市路灯管理所,公益一类事业单位,正股级.主要任务:对市区路灯安装及相关公共设施进行维护管理. 吴川市园林管理所,公益二类事业单位,正股级.主要任务:对市区园林绿化和风景名胜区的建设、维护和管理. 吴川市市容卫生监察大队,正股级事业单位,主要任务:对市区道路市容市貌进行监督管理. 吴川市环境卫生管理所,公益一类事业单位,正股级.主要任务:对市区环境卫生进行清洁管理. 吴川市江心岛乐园管理处,公益二类事业单位,副科级.主要任务:对江心岛内公共设施进行维护管理.

(二)人员构成情况 吴川市公用事业局,行政编制28名,人员经费由市财政核拨,实有在职人员23人,离退休人员21人. 吴川市路灯管理所,核定事业编制21名,人员经费由市财政核拨,实有在职人员16人,退休9人. 吴川市园林管理所,核定事业编制8名,人员经费由市财政核补,实有在职人员14人,退休16人. 吴川市市容卫生监察大队,核定事业编制30名,人员工资由市财政核拨,实有在职人员38人,退休13人. 吴川市环境卫生管理所,核定事业编制195名,人员经费由市财政核拨.现在职在编102人,退休190人. 吴川市江心岛乐园管理处,核定事业编制5名,工资由财政拨款解决.实有在职人员7人,退休3人.

(三)决算年度的主要工作任务 根据城市建设的总体规划,负责编制市区市政工程、公用事业、园林绿化、市容和环境卫生等方面的专项规划,并组织建设和实施管理.

二、收入决算说明 2016年收入决算9150.62万元,其中:财政拨款收入8941.43万元,其他收入1.19万元,年初结转175.85万元.比上年增加23.65万元,主要原因业务增加.

三、支出决算说明 2016年支出决算9150.62万元,其中:财政拨款支出9083.45万元,年末结转67.17万元.比上年增加23.65万元,主要原因业务增加. 2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出2451.92万元,占26.99%,其中:工资福利支出1286.38万元,对个人和家庭的补助724.41万元,商品和服务支出312.34万元,其他资本性支出等支出0.98万元;

项目支出决算6631.53万元,占73.01%,主要支出项目有:节能环保支出223.06万元,城乡社区支出6148.47万元,农林水支出260万元.

四、"三公经费"支出等说明 2016年"三公经费"财政拨款支出共5.89万元,具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出0万元. 2.公务用车购置及运行维护费支出4.42万元.公务车保有量1辆,(下属单位执勤车8辆,专业用车7辆),全年运行维护费支出4.42万元,比上年减少12.06万元,比年初预算减少45.79万元,原因是我局严格贯彻执行党中央"八项规定"和省、市关于厉行节约的具体规定所致. 3.公务接待费支出1.47万元,国内公务接待约25批次,主要用于公务接待费用.比上年减少3.59万元,比年初预算减少15.53万元,原因是在公务接待中严格贯彻执行党中央"八项规定"和省、市关于厉行节约的具体规定.