DOC《2019年度部门预算》

医疗卫生支出143.54万元,占0.51%;

节能环保支出支出8000万元,占28.26%;

城乡社区支出支出19619.3万元,占69.31%;

住房保障支出支出179.68万元,占0.63%.

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明 2019年一般公共预算基本支出预算3315.36万元,其中:人员经费4125.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等;

公用经费164.1万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费等.

(四)政府性基金支出预算情况说明 2019年政府性基金支出预算23419.02万元,主要包括:基础设施建设、其他类建设等.

(五) 三公 经费支出预算情况说明 2019年 三公 经费预算32万元.其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费30万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费2万元.比去年减少30万元,减少原因是公务用车制度改革后车辆减少.

五、机关运行经费安排情况说明: 2019年机关运行经费安排164.1元,主要用于单位运行,购买货物和服务的各项资金,其中:办公费40万元,印刷费3.5万元、办公用房水费4.5万元、办公用房电费11万元、邮电费3万元、办公用房取暖费5.5万元、办公用房物业管理费6万元、差旅费10万元、维修(护)费6万元、公务接待费2万元、劳务费3万元、工会经费10.73万元、福利费22.36万元、公务用车运行维护费30万元、其他交通费用4万元、其他商品和服务支出2.5万元.比去年减少15.86万元,原因:1.实有人数减少;

2.压缩单位各项支出开支.

六、政府采购情况 2019年政府采购预算4487万元,其中:政府采购货物支出0 万元,服务类预算为0万元,工程类预算为4487万元,具体采购明细如下: 1.新郑市年度路灯维护费400万元;

2.褚庄路(郑韩路-人民路)改造及南延工程1147万元;

3.中华路(新华路-黄水路)改造工程569万元;

4.新建路(南关桥-郑新路)改造工程1029万元;

5.阁老路(郑韩路-人民路)升级改造工程690万元;

6.郑韩路东延(文化路-中华路)工程652万元.

七、国有资产占用情况 截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆;

单位价值50万元以上通用设备4台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套).

八、预算绩效目标 纳入2019年预算绩效目标编报的项目如下,(具体预算项目绩效目标表详见附表11.) 1.供热补贴7000万元;

2.新郑市二水厂项目建设利息款及项目利息审核服务费3722.83万元;

3.2018年之前市政工程电力线路迁移3281.1万元;

4.污水处理服务费2500万元;

5.汇通路道路建设工程2347.97万元;

6.解放路(炎黄大道-新密铁路)改造工程2211.5万元.

九、空表情况说明 国有资本经营预算支出情况表.空表的主要原因是本单位无国有资本经营项目.

十、名词解释 例如:1.机关运行经费.为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用. 2. 三公 经费.纳入省财政预算管理的 三公 经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费.其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;