DOC《关于花加拉嘎乡政府2015年预算支出的说明》

关于花加拉嘎乡政府2015年预算支出的说明 根据新预算法规定及我单位实际情况,现将我单位2015年人员及公用经费预算安排情况说明如下: 本年度预算支出数为457.

23万元,其中:工资福利支出339.43万元,商品和服务支出88.5万元,对个人和家庭补助支出29.3万元.具体安排支出情况如下:

一、工资福利支出339.43万元.我单位现有编制60人,实有编制人员53人,计生返聘人员2人(月工资为1800.00元),均为在职人员,其中:

1、基本工资60.31万元;

2、津贴补贴209.17万元;

3、一次性奖金2.27万元;

4、社会保障缴费39.37万元;

5、绩效工资28.3万元.

二、商品和服务支出88.5万元,主要用于单位日常经费支出,具体用途如下:

1、办公费15万元,包括:纸张、打印机粉墨、稿纸便签、计算器、档案袋等办公文化用品,(2)订阅杂志、党报党刊等书报类支出(3)暖瓶、茶杯、插排、节能灯泡等日常用品,清洁用品等支出.

2、印刷费7.5万元,主要包括:(1)2015年为村级换届选举年,需印制选票50000份*0.5元/份=25000.00元;

(2)关于计生、合作医疗、农业计生、土地流转政策等彩印手册10000册*1元/册=10000.00元,宣传图版500平方米*35元/平=17500.00元.(3)各项制度汇编、档案及账本装订以及其他打印费用22500.00元.

3、电费3万元,主要用于电脑打印机等办公设备运行,日常照明,食堂做饭,锅炉风机运转,供水系统等.每日平均用电98度,全年用电30600度,电价为0.98元/度,全年用电支出3万元.

4、邮电费2.2万元,包括:移动宽带费用7200元/年;

社保、合管、财政网通宽带960.00元/年*3=2880.00元;

专线和网通电话3600.00元/年,电话费8320.00元.

5、取暖费11万元,取暖期间为2015.10-2016.4,用煤量440吨,平均每日耗煤2.45吨,取暖面积为2545平,煤价为250.00元/吨.锅炉工为单位临时聘用人员,工资在劳务费中列支.

6、差旅费2.5万元,主要用于单位人员外出学习考察,预计出差42天,伙食补助42次,交通次数32次,标准参照有关制度,按发票实际数报销.

7、维修(护)费5.5万元,主要用于单位办公楼维修,锅炉维修,供水系统检修.其中:维修办公设备电脑和打印机25台套*200元/套=5000元;

维修供暖设备6套*2000元/套=12000元;

饮水井及排水系统维修5部分*2500元/部分,预计支出12200元;

办公用房维修和门窗维修等支出支出25800元.

8、会议费1.4万元,本年度预计召开各类会议14次,预计参会人次1259人次,会议期间会标及文件印刷等3500元,伙食费6000元,交通费4500元.

9、培训费1.4万元,主要用于单位人员外出培训和组织村级人员培训,其中:培训资料费9630.00元,交通费2800.00元,其他费用1570.00元.

10、劳务费13万元,劳务费主要用于单位聘用临时工工资、临时雇用人员工时费等.其中(1)单位聘用临时工工资120000元,包括:聘用期限12个月6人工资102000元,具体为司机2人,食堂2人,勤杂2人,1人2000元/月,4人1500元/月,1人500元/月;

聘用期限6个月1人为锅炉工(2015.10-2016.3),月工资3000元,预计支出18000元.(2)预计临时雇佣人员100人次,支付标准为100元/天,支出预计10000.00元.

11、公务接待费8万元,预计年度各类公务接待160次,1600人次,标准为50元/人,计80000.00元.

12、公务用车运行维护费18万元,实有公务用车4辆,编制数为3辆.2015年度预计未购置新车;