DOC《附表一》

附表一 河南煤矿矿用设备专项执法监察时间安排 此次监察计划监察44个矿井,7个仓库,预计用1个月左右时间.

一)、郑州分局 11月3日至11月7日1.郑煤集团 2个矿井、1个仓库 2.郑州市 新密市 2个矿井 登封市 2个矿井 巩义市 2个矿井 新郑市 1个矿井 荥阳市 1个矿井 二)、豫西分局 11月9日至11月12日1.洛阳市 2个矿井 2.济源市 2个矿井 3.义煤集团 2个矿井、1个仓库 4.三门峡市 2个矿井 三)、豫南分局 11月14日至11月19日1.平煤集团 2个矿井、1个仓库 2.平顶山市 卫东区 1个矿井 新华区 1个矿井 湛河区 1个矿井 石龙区 1个矿井 宝丰县 1个矿井 鲁山县 1个矿井 郏县 1个矿井 汝州市 1个矿井 3.许昌市 禹州市 2个矿井 四)、豫东分局 11月21日至11月22日1.永煤集团 2个矿井、1个仓库 2.神火集团 2个矿井、1个仓库 五)、豫北分局 11月24日至11月28日1.焦煤集团 2个矿井、1个仓库 2.新乡市 2个矿井 3.安阳市 2个矿井 4.鹤煤集团 2个矿井、1个仓库 5.鹤壁市 2个矿井 附表二1 煤矿矿用安全标志产品物资采购供应监察表 单位: 序号 监察项目 监察内容 监察方法 存在问题 一 管理制度 1.是否建立物资采购制度、物资验收制度、物资保管保养制度及档案管理制度. 监察相关管理制度 2.制度中是否有煤安标志、劳安标志管理的相关要求. 二 采购、验收管理 1.采购合同中是否注明有关煤安标志、劳安标志的条款. 监察2007年6月至2008年10月采购合同 2.查看到货(验收)记录是否注明有煤安标志、劳安标志.是否按规定验收入库 监察仓库库存矿用物资煤安标志管理情况 3.抽查委托验收的产品是否保存煤安标志资料. 四 库存管理 1.抽查物资产品上的煤安标识与煤安证书、编号是否一致、有效. 2.抽查矿用成套设备及其配套产品是否按照安标管理规定执行. 3.煤安标志证件不全的产品是否存放在待验收区等待处理. 4.监察库存矿用物资是否按有关物资保管保养要求进行管理. 5.监察仓库是否对煤安标志的相关资料统一存档管理,随货的相关资料是否有转交手续、签字手续. 五 产品台账 1.监察是否建有安标产品台账,在台账上要注明该批矿用物资的名称、数量、入库时间、发放单位(或使用地点) 监察安全标志台账 六 问题处理 1.无煤安标志的产品退货是否有记录. 监察有关记录 2.存在问题的物资是否有违规出库. 监察人员:监察日期: 附表二2 煤矿矿用安全标志产品仓库监察表 单位: 物资名称 规格型号 计量单位 数量 MA/LA证书号 有效期 到货时间 供货单位 生产厂家 备注 监察人员:监察日期: 附表三

1 采煤工作面煤安标志现场监察表 单位: 序号 产品名称 型号规格 生产厂家 煤安证号 出厂年月 使用(存放)地点 在籍数量

1 采煤机

2 刮板运输机

3 转载机

4 液压支架

5 单体液压支柱

6 乳化液泵

7 移动变电站

8 液压胶管

9 高、低压开关

10 回柱绞车

11 照明灯具

12 煤电钻 监察人员:监察日期: 附表三2 采煤工作面煤安标志现场监察表 单位: 序号 产品名称 型号规格 生产厂家 煤安证号 出厂年月 使用(存放)地点 在籍数量

13 发爆器

14 煤矿用雷管、炸药

15 工业泵

16 瓦斯监控系统

17 通讯信号装置

18 煤电钻、照明综合保护

19 电力电缆