DOC《2016江门市环境保护局部门决算公开》

2016江门市环境保护局部门决算公开 目录第一部分 江门市环境保护局概况 第二部分 江门市环境保护局2016年部门决算表 第三部分 江门市环境保护局2016年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 江门市环境保护局概况

一、部门职责 江门市环境保护局负责统筹全市环境保护工作,主要职能包括贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规,监督实施环境保护标准,组织编制环境功能区划,拟订全市环境保护规划,组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,会同有关部门拟订近岸海域污染防治规划.

负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理.承担落实全市污染减排目标的责任.指导监督管理江门市环保专项资金的征收和使用,会同有关部门管理市级以上环境保护专项资金.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任,承办市人民政府和省环境保护厅交办的其他事项等.

二、机构设置 按照部门决算编报要求,纳入江门市环境保护局2016年部门决算编报范围的单位共5个,包括:行政单位江门市环境保护局本级和下属4个事业单位,包括:江门市环境监测中心站,江门市环境信息中心,江门市固体废物处理服务中心,江门市机动车排气污染监测中心. 江门市环境保护局机关编制46人,实有人数46人(含雇员4人)、离退休26人.纳入部门预算编制属下事业单位编制73人,实有人数94人,离退休13人. 第二部分 江门市环境保护局2016年部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 部门:江门市环境保护局汇总 金额单位:万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次

1 栏次

2

一、财政拨款收入

1 4966.18

一、一般公共服务支出

30 0.00 其中:政府性基金预算财政拨款

2 0.00

二、外交支出

31 0.00

二、上级补助收入

3 0.00

三、国防支出

32 0.00

三、事业收入

4 0.00

四、公共安全支出

33 0.00

四、经营收入

5 0.00

五、教育支出

34 0.00

五、附属单位上缴收入

6 0.00

六、科学技术支出

35 0.00

六、其他收入

7 1262.94

七、文化体育与传媒支出

36 0.00

8

八、社会保障和就业支出

37 387.51

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38 188.55

10

十、节能环保支出

39 7782.78

11 十

一、城乡社区支出

40 0.00

12 十

二、农林水支出

41 0.00

13 十

三、交通运输支出

42 0.00

14 十

四、资源勘探信息等支出

43 0.00

15 十

五、商业服务业等支出

44 0.00

16 十

六、金融支出

45 0.00

17 十

七、援助其他地区支出

46 0.00

18 十

八、国土海洋气象等支出

47 0.00

19 十

九、住房保障支出

48 151.08

20 二

十、粮油物资储备支出

49 0.00

21 二十

一、其他支出

50 0.00 本年收入合计

22 6229.12 本年支出合计

51 8509.93 用事业基金弥补收支差额

23 17.28 结余分配

52 8.46 年初结转和结余

24 5580.17 其中:提取职工福利基金

53 0.00 其中:项目支出结转和结余

25 5538.25 转入事业基金

54 8.46

26 年末结转和结余

55 3308.19

27 其中:项目支出结转和结余

56 3267.28

28 57 总计

29 11826.57 总计

58 11826.57 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况.有关填表说明: (1)本表中数据填列当年决算数,以 万元 为金额单位,保留两位小数. (2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列. (3)收入总计数应等于支出总计数. (4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填

0 . (5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表). 收入决算表 公开02表 部门:江门市环境保护局汇总 金额单位:万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 类款项栏次

1 2

3 4

5 6

7 合计 6229.12 4966.18 0.00 0.00 0.00 0.00 1262.94

208 社会保障和就业支出 387.51 387.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 372.98 372.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080501 归口管理的行政单位离退休 269.26 269.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080502 事业单位离退休 103.72 103.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20808 抚恤 13.53 13.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080801 死亡抚恤 13.53 13.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20811 残疾人事业 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2081105 残疾人就业和扶贫 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 188.55 188.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21005 医疗保障 153.06 153.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100501 行政单位医疗 78.05 78.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100502 事业单位医疗 75.01 75.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21007 计划生育事务 35.50 35.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100799 其他计划生育事务支出 35.50 35.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211 节能环保支出 5501.98 4239.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1262.94

21101 环境保护管理事务 1030.84 1030.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08

2110101 行政运行 772.01 772.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2110102 一般行政管理事务 13.97 13.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2110103 机关服务 2.43 2.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2110104 环境保护宣传 49.79 49.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2110199 其他环境保护管理事务支出 192.64 192.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08

21102 环境监测与监察 943.98 934.08 0.00 0.00 0.00 0.00 9.90

2110204 核与辐射安全监督 7.14 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2110299 其他环境监测与监察支出 936.84 926.94 0.00 0.00 0.00 0.00 9.90

21103 污染防治 2274.2 2274.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2110301 大气 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2110307 排污费安排的支出 914.20 914.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2110399 其他污染防治支出 660.00 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21111 污染减排 1252.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1252.96

2111199 其他污染减排支出 1252.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1252.96

221 住房保障支出 151.08 151.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 151.08 151.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金 131.32 131.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210203 购房补贴 19.77 19.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况.有关填表说明: (1)本表数据填列当年决算数,以 万元 为金额单位,保留两位小数. (2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列. (3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏. (4)此表没有发生数据的,在合计行填

0 . (5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表). 支出决算表 公开03表 部门:江门市环境保护局汇总 金额单位:万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 类款项栏次

1 2

3 4

5 6 合计 8509.93 2334.62 6175.31 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 387.51 386.51 1.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 372.98 372.98 0.00 0.00 0.00 0.00

2080501 归口管理的行政单位离退休 269.26 269.26 0.00 0.00 0.00 0.00

2080502 事业单位离退休 103.72 103.72 0.00 0.00 0.00 0.00

20808 抚恤 13.53 13.53 0.00 0.00 0.00 0.00

2080801 死亡抚恤 13.53 13.53 0.00 0.00 0.00 0.00

20811 残疾人事业 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

2081105 残疾人就业和扶贫 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 188.55 188.55 0.00 0.00 0.00 0.00

21005 医疗保障 153.06 153.06 0.00 0.00 0.00 0.00

2100501 行政单位医疗 78.05 78.05 0.00 0.00 0.00 0.00

2100502 事业单位医疗 75.01 75.01 0.00 0.00 0.00 0.00

21007 计划生育事务 35.50 35.50 0.00 0.00 0.00 0.00

2100799 其他计划生育事务支出 35.50 35.50 0.00 0.00 0.00 0.00

211 节能环保支出 7782.78 1608.47 6174.31 0.00 0.00 0.00

21101 环境保护管理事务 992.64 832.9 159.74 0.00 0.00 0.00

2110101 行政运行 767.22 763.97 3.25 0.00 0.00 0.00

2110102 一般行政管理事务 13.97 0.00 13.97 0.00 0.00 0.00

2110103 机关服务 2.43 0.00 2.43 0.00 0.00 0.00

2110104 环境保护宣传 49.79 0.00 49.79 0.00 0.00 0.00

2110199 其他环境保护管理事务支出 159.23 68.93 90.30 0.00 0.00 0.00

21102 环境监测与监察 1152.47 746.06 406.41 0.00 0.00 0.00

2110204 核与辐射安全监督 7.14 0.00 7.14 0.00 0.00 0.00

2110299 其他环境监测与监察支出 1145.33 746.06 399.27 0.00 0.00 0.00

21103 污染防治 5140.43 0.00 5140.43 0.00 0.00 0.00

2110301 大气 870.00 0.00 870.00 0.00 0.00 0.00

2110307 排污费安排的支出 1704.84 0.00 1704.84 0.00 0.00 0.00

2110399 其他污染防治支出 2565.58 0.00 2565.58 0.00 0.00 0.00

21111 污染减排 497.24 29.51 467.73 0.00 0.00 0.00

2111199 其他污染减排支出 497.24 29.51 467.73 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 151.08 151.08 0.00 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 151.08 151.08 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金 131.32 131.32 0.00 0.00 0.00 0.00

2210203 购房补贴 19.77 19.77 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况.有关填表说明: (1)本表数据填列当年决算数,以 万元 为金额单位,保留两位小数. (2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列. (3)1栏=(2+3+4+5+6)栏. (4)此表没有发生数据的,在合计行填

0 . (5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表). 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门:江门市环境保护局汇总 金额单位:万元 收入支出项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次

1 栏次

2 3

4

一、一般公共预算财政拨款

1 4966.18

一、一般公共服务支出

28 0.00 0.00 0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2 0.00

二、外交支出

29 0.00 0.00 0.00

3

三、国防支出

30 0.00 0.0........