DOC《中共周口市川汇区办公室》

项目支出82.1788万元,占15.49%;

上缴上级支出0万元,占0%;

经营支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计均为530.548598万元.与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加86.373384万元,增长16.28%.主要原因是人员工资、社会保障缴费增加.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况. 2017年度一般公共预算财政拨款支出530.548598万元,占支出合计的100%.与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加86.373384万元,增长16.28%.主要原因是人员工资、社会保障缴费增加.

(二)结构情况. 2017年度一般公共预算财政拨款支出530.548598万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出477.470426万元,社会保障和就业支出40.025491万元,医疗卫生与计划生育支出13.052681万元

(三)具体情况. 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为625.2329万元,支出决算为530.548598万元,完成年初预算的84.86%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是.其中: 1.一般公共服务支出.年初预算为525.3378万元,支出决算为477.470426万元,完成年初预算的90.89%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支. 2.社会保障和就业支出.年初预算为85.0772万元,支出决算为40.025491万元,完成年初预算的47.05%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资从劳动部门发放.

3、医疗卫生与计划生育支出.年初预算14.8179万元,支出决算数为13.052681.完成年初预算的88.09%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出530.548598万元.与2016年度相比,增加86.373384万元,增长16.28%,主要原因:人员工资、社会保障缴费增加.其中:人员经费298.15359万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费150.216208万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出.

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明

(一) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明. 2017年度 三公 经费财政拨款支出预算为21.8万元,支出决算为18.4834万元,完成预算的84.79%.2017年度 三公 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是区委办公室所认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,强化公车用车运行管理,严格控制 三公 经费支出.

(二) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明. 2017年度 三公 经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;