DOC《2018年度鹤壁市安全生产监督管理局》

(二)鹤壁市安全生产监督管理局机构设置情况 鹤壁市安全生产监督管理局部门预算包括机关本级预算和机关下属单位预算.安监局共有7个内设科室,分别包括: 1.办公室 2.综合协调科 3.安全监督管理一科(矿山安全监督管理科) 4.安全监督管理二科 5.安全监督管理三科 6.职业安全健康监督管理科 7.政策法规和事故调查科(行政审批科) 下设事业单位2个,分别包括: 1.鹤壁市安生产监督管理局机关 2.鹤壁市安全生产监察支队 3.鹤壁市安全生产应急救援中心

(三)鹤壁市安全生产监督管理局人员构成情况 2018年鹤壁市安全生产监督管理局及归口预算管理单位共有编制44人,其中:行政编制13人,事业编制31人,后勤服务人员编制1人.在职职工34人,离退休27人,遗属人员1人,实有公务用车4辆.

(四)鹤壁市安全生产监督管理局年度的主要工作任务 加强安全生产执法力度,拟订全市安全生产综合性管理办法和政策,拟订全市安全生产政策、规划及工矿商贸行业安全生产规章草案、标准和规程并组织实施.承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调和监督检查市政府有关部门和县区政府的安全生产工作,定期分析和预测全市安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题,督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制.负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理

二、预算单位构成 鹤壁市安全生产监督管理局预算包括机关本级预算和所属事业单位预算的汇总预算 1.鹤壁市安全生产监督管理局机关本级 2.鹤壁市安全生产监察支队 3.鹤壁市安全生产应急救援中心 第二部分 鹤壁市安全生产监督管理局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明和收支增减变化情况 鹤壁市安全生产监督管理局2018年收入总计6166786.16元,支出6166786.16元,与2017年相比,收、支总计各减少514899.71元,降低7.7%,降低的主要原因为一是2018年财政大力压缩开支,减少了单位部分项目经费的支出;

二是单位实行厉行节约,编制预算的时候严格按照财政部门要求,按照国家局省局的要求开展工作,预算编制更为准确.

(一)收入预算总体情况说明 鹤壁市安全生产监督管理局2018年收入预算合计6166786.16元,较上年减少514899.71元,降低7.7%.其中:财政拨款6041986.16元,比上年减少459699.71元,降低7%;

非税收入124800元,比上年减少55200元,降低31%;

政府性基金预算拨款0元,比上年增加0元,增长0%;

其他收入0元,比上年增加0元,增长0%;

部门结余结转0元,比上年增加0元,增长0%. 收入变化情况说明:一.2017年预算收入中有上一年度财政结余结转396346.14元,二.财政压缩了财政供给车辆的开支.

(二)支出预算总体情况说明 鹤壁市安全生产监督管理局2018年支出预算合计6166786.16元,较上年减少514899.71元,降低7%,其中:工资福利支出4804991.45元,占78%,比去年增长176223.98元,增长3.8%;

对个人和家庭的补助支出747285.91元,占12%,比去年增加21837.12元,增长2%;

商品和服务支出489708.8元,占20%,比去年增长263269.8元,增长53.7%.项目支出124800元,占2%,比去年减少55200元,减少30% 支出变化情况说明:一.2017年预算收入中有上年结余396346.14元,2018年预算收入中无上年结转结余.二.2018年财政将政府公务用车由25900元一辆减少为15900元一辆车.