DOC《大渡口区卫生健康委员会（原大渡口区卫生和计划生育委员会...》

大渡口区卫生健康委员会(原大渡口区卫生和计划生育委员会)2019年部门预算情况说明 单位基本情况

(一)部门职能职责.

区卫生健康委员会(原区卫生和计划生育委员会)为主管全区卫生和计划生育工作的区政府工作部门,主要负责全区医政医管、公共卫生、计划生育等工作,负责统筹全区卫生计生事业发展,研究制定卫生计生发展规划,负责全区疾病预防控制、卫生应急、健康教育、妇幼保健、卫生监督执法、农村卫生、社区卫生、爱国卫生、红十字 三救三献 、计生协等工作,负责全区医疗卫生机构及能力建设、卫生计生信息化建设、国家卫生区创建、公立医院综合改革等重点工作,负责全区卫生计生系统安全稳定等工作.

(二)部门机构设置.区卫生健康委员会(原区卫生和计划生育委员会)与区红十字会合署办公,区爱卫办设在区卫生健康委员会(原区卫生和计划生育委员会),区卫生健康委员会(原区卫生和计划生育委员会)代管区计生协会,经区编办核准内设办公室、组织人事科、财务审计科、医政医管科(挂中医科牌子)、公共卫生科、计划生育服务指导科、计划生育家庭发展科7个业务科室;

此外,根据工作需要,内设应急、执法、爱卫、红会等科室或专管员. 部门预算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款收入2497.38万元,一般公共预算财政拨款支出2497.38万元,比2018年增加429.59万元.其中:基本支出436.91万元,比2018年减少23.88万元,主要原因是有2名在职人员退休,相应的人员经费及公用经费减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;

项目支出2060.47万元,比2018年增加453.47万元,主要原因是增加了中医院前期工作经费、基层医疗机构基础设施专项经费及临聘人员专项经费等,主要用于区卫计委履行职能职责,完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,包括基本公共卫生服务、基本用药目录药品零差率销售补助、村卫生室专项补助、重大公共卫生项目、计划生育特别扶持项目、基层医疗机构基础设施专项等重点工作. 区卫生健康委员会(原区卫生和计划生育委员会)2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出. 三公 经费情况说明 2019年 三公 经费预算5.89万元,比2018年减少9万元.其中:因公出国(境)费用 0万元,与2018年一致;

公务接待费1万元,比2018年增加1万元,主要原因是机构改革,部门职能及工作内容增加,相应公务接待增加;

公务用车运行维护费4.89万元,比2018年减少10万元,主要原因是实行车改后保留车辆一台,因此支出也相应减少;

公务用车购置费0万元,与2018年一致. 其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费.2019年一般公共预算财政拨款运行经费129.72万元,比上年减少12.40万元,主要原因是有2名在职人员退休,相应的公用经费减少.主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等.

(二)政府采购情况.所属各预算单位政府采购预总额368.17万元,其中:政府采购货物预算15.12万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算253.05万元.

(三)绩效目标设置情况.2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2060.47万元.