DOC《ICS 71.020》

ICS?71.

020 G09 ????? DB37 山东省地方标准 DB 37/T 3281―2018 ????? 氯化苄行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南 Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of Benzyl chloride industry

2018 -

06 - 12发布

2018 -

07 - 12实施 山东省质量技术监督局???发布 前??言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草. 本标准由山东省安全生产监督管理局提出. 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口. 本标准主要起草单位:鲁西化工集团股份有限公司(山东聊城中盛蓝瑞化工有限公司). 本标准主要起草人:肖军昌、李玉花、魏雯雯、白新玉、慈明君、许晓光、吕成群、朱朋果、李静. 引??言 本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》的要求,充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和氯化苄行业的安全生产风险(以下简称风险)管理经验,融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求,结合山东省氯化苄行业安全生产特点编制而成. 本标准用于规范和指导山东省内氯化苄行业企业开展风险分级管控工作,达到有效控制风险,杜绝或减少各种事故隐患,预防生产安全事故发生的目的. 氯化苄行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南 范围 本标准规定了山东省内氯化苄生产企业安全生产风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容. 本标准适用于指导山东省氯化苄行业企业安全生产风险分级管控体系的建设. 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB

6441 企业职工伤亡事故分类标准 GB

18218 危险化学品重大危险源辨识 GB

30871 化学品生产单位特殊作业安全规范 GB/T

13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2971-2017 安全生产风险分级管控体系实施细则 术语和定义 DB37/T 2882-2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件. 基本要求 成立组织机构 企业应成立由主要负责人担任组长、分管负责人为副组长、各生产相关专业部门负责人为成员的安全生产风险分级管控领导小组,组织成员还应包括安全、设备、工艺、电气、仪表等专业技术人员及各车间人员. 各人员、部门主要职责如下: 企业主要负责人全面负责安全生产风险分级管控管理工作,组织评审确定风险等级,负责对重大风险点的管理. 企业分管负责人负责分管范围内的安全生产风险分级管控管理工作,评审确定风险等级,负责对重大风险点的管理. 安全部门是安全生产风险分级管控体系构建的组织部门,负责安全生产风险分级管控体系工作的组织协调、指导和监督. 设备、工艺、电气、仪表等各职能部门分别负责分管范围内的风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作的组织协调、指导和监督. 各车间分别负责本单位范围的风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控具体工作. 企业全体员工、承包商和相关人员,应按照工作要求,参与危险源辨识、风险评价和分级管控相关工作. 实施全员培训 培训应贯穿于安全生产风险分级管控的各个阶段,且应分层级对全员进行培训.各单位应根据体系有效实施的需要,确定培训需求,培训部门编制培训计划和考核计划,培训计划中应包括培训方式、培训对象、日程安排、考核方式、培训教材和预期达到的效果等. 培训内容包括: 各级政府针对安全生产风险管控体系建设工作制定的文件、标准和会议要求;

企业相关安全生产风险管控体系建设制度;

企业有关的工艺流程、设备设施以及安全标准;

企业风险管控实施通则、细则和实施指南;

本岗位风险点及现有管控措施. 培训应达到的目标包括: 企业高层管理者应掌握公司级管控风险点,熟悉所负责风险点的重点管控措施,了解公司级管控风险点的管控要求;

专业部门专业管理人员应掌握公司级、部门级管控风险点,熟悉本专业需要具体执行和监督执行的管控措施,了解与专业工作紧密相关的风险点控制措施;

车间管理人员应掌握本车间的公司级、部门级和车间级管控风险点信息(包括风险点包含的范围、等级、存在的危险有害因素及其控制措施),了解班组级管控的风险点信息;

班组员工应掌握本班组内的所有风险点信息,了解本车间的风险点信息. 企业对员工进行安全生产风险分级管控体系的培训,应做好过程记录,对培训效果要进行验证. 编写体系文件 企业应建立安全生产风险分级管控制度和风险分级管控考核奖惩制度(参见附录A),编制危险源辨识、风险评价作业指导书、风险点登记表、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析(JHA)评价记录、安全检查表分析(SCL)评价记录、作业活动风险分级管控清单、设备设施风险分级管控清单、危险源统计表、奖惩记录等有关文件,确定风险识别、评价方法、风险等级判定及奖惩考核标准. 风险识别评价 风险点确定 风险点划分原则 企业应根据本企业实际,全面、合理划分风险点,应涵盖全部设施、部位、场所、区域. 风险区域(单元)划分 氯化苄行业风险区域(单元)的划分,应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则.根据氯化苄生产流程方块图,组织对风险区域(单元)进行划分.例如:甲苯罐区、油炉工序、氯化工序、精馏工序、包装工序、公用工程等. 氯化苄生产流程方块图 设备、设施类风险点划分 对设备、设施风险点的划分,企业按照风险区域划分,列出风险区域内的主要设备、设施、建构筑物.例如罐区中的甲苯储罐、油炉工序中的导热油炉、氯化工序中的氯化塔、氯化釜、精馏工序中的精馏塔等.氯化苄企业应根据本企业实际,全面、合理划分风险点,应涵盖全部设施、部位、场所、岗位. 操作及作业活动类风险点划分 对操作及作业活动等风险点的划分,应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动.可按照生产工艺操作进行划分,例如:操作活动包括甲苯投料操作、氯气流量操作、DCS操作,典型化工工艺操作(氯化工序、精馏工序、制冷工序)、分析操作等;

作业活动包括:更换氯化塔塔节、取样作业、装卸车作业、拆检炉排轴等.氯化苄企业,应根据本企业实际,全面识别各类操作和作业活动,应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动. 风险点排查 风险点排查的内容 风险点排查的内容应包含企业生产经营的全部区域、场所、装置(设备)、活动,形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息,并建立《风险点登记台账》(参见附录B.1). 风险点排查的方法 风险点的排查应先明确各级组织(车间、班组等)所负责的区域、场所、装置和活动,再根据功能、类别、大小等要素,结合企业实际管控层级进行详细的划分. 按照功能划分风险点,可将同一目的活动划分为一个风险点.例如氯化工序、精馏工序、油炉工序、装卸作业等. 按照类别划分风险点,可根据装置或设备的类别进行划分,例如反应器类、储罐类、塔类、冷换设备类、炉类等. 划分风险点要充分考虑风险点的大小,风险点过大,其中包含的危险源较多,所确定的风险点管控等级会过高,会形成都是重大或较大风险点的情形.风险点划分范围过小,致使企业的风险点数量增多,企业管控难度增大,不利于各级人员对控制措施的掌握.所以风险点的大小划分要充分考虑到各单位的组织结构、职责划分、功能区域等要素. 危险源辨识分析 危险源辨识 危险源辨识应以 全员、全过程、全方位、全天候 的原则开展.全员参与危险源辨识,要考虑到生产经营的各生命阶段,各个环节、不同时间点可能出现的不同情况.危险源的辨识要系统和全面,就要根据不同的辨识对象选择合适的方法. 危险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动,建立《作业活动清单》(参见附录B.2)及《设备设施清单》(参见附录B.3). 宜选用以下几种常用辨识方法: 对于作业活动,宜选用工作危害分析法(简称JHA)进行辨识;

对于设备设施,宜选用安全检查表法(简称SCL)进行辨识;

对涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源( 两重点一重大 )的生产储存装置,可采用危险与可操作性分析法(简称HAZOP)进行辨识;

企业也可根据本企业实际,选择有效可行的其他方法,如类比法、事故树分析法进行辨识. 危险源辨识范围 危险源辨识范围应包括: 规划、设计(重点是新、改、扩建项目)、建设、投产、运行等阶段;

常规和非常规作业活动;

事故及潜在的紧急情况;

所有进入作业场所的人员的活动;

原材料、产品的运输和使用过程;

作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;

工艺、设备、管理、人员等变更;

丢弃、废弃、拆除与处置;

气候、地质及环境影响等. 危险源辨识实施 危险源辨识应在经过培训的人员指导下进行,企业提供统一的危险源辨识表格,事前编制有针对性的危险源提示表,将表格下发到班组或车间,由班组长组织危险源辨识,分析现有风险控制措施有效性,提出改进的控制措施,填写分析评价记录. 在进行危险源辨识时,应依据GB/T 13861的规定,对潜在的人的因素、物的因素、环境因素和管理因素等危险有害因素进行辨识,充分考虑危险有害因素的根源和性质.如:造成火灾和爆炸的因素;

造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因;

造成中毒、窒息、触电及辐射的因素;

工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素;

人机工程因素;

设备腐蚀、焊接缺陷等;

导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等. 辨识危险源也可以从能量和物质的角度进行提示.其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等.例如:机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等;

热能可造成灼烫、火灾;

电能可造成触电;

化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀.从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等. 事故类别及后果 参照GB6441危险源造成的事故类别包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息,以及其它伤害等. 危险源引发的后果,包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等. 风险控制措施 控制措施的选择原则 控制措施应优先考虑工程技术措施,其次是管理措施、教育培训措施和劳动防护措施,应有对危险源在异常和事故状态下的应急措施. 工程技术措施 工程技术措施包括以下内容: 基于工艺自身的技术要求,例如温度操作上限、进料方式等;

基于过程控制的设备设施,例如工艺参数的检测设施(温度计、压力表等)、报警和人员干预设施(可燃、有毒气体报警联锁)、安全仪表系统、惰性气体保护系统、物理保护(释放系统)、释放后的物理保护(围堰、防火堤等)等工程技术类控制措施;

基于设备自身检修维护的措施,例如:设备自检、润滑要求、检验检测要求等;

基于对工艺过程以外的操作或作业的工程技术措施,包括:警示标志、动火作业的气体检测,登高作业搭设脚手架,临时用电作业的一机一闸一保护、挂牌上锁的要求,抽堵盲板作业时对设置盲板位置的分析等. 管理措施 主要包括管理制度、操作规程等文件中的管理要求,例如:维护保养的要求、巡检的要求、复查核对的要求、记录的要求、监护的要求、清洁的要求等. 培训教育措施 主要包括员工的三级教育、每年的再培训教育,转岗培训,新产品、新技术、新设备、新工艺的培训,特种作业人员资质培训、特种设备操作人员培训等. 个体防护措施 主要包括员工个体劳动防护措施,配备并正确使用防毒口罩、防尘口罩、防护手套、防护眼镜、安全帽、防化服等. 应急措施 主要指该危险源发生异常和事故状态下的控制措施.控制措施内容参考该工序或场所的现场处置方案,措施内容要具体而直接,主要是现场员工应采取的紧急措施. 控制措施实施 风险控制措施在实施前应依据DB37/T 2882―2016第6.5.2.2要求组织评审. 应落实改进和新增的控制措施. 风险评价 风险评价方法 企业应结合自身的特点选择合适的风险评价的方法,本标准选用作业条件危险性分析法(LEC)(参见附录C)对风险进行定性、半定量评价,并填写工作危害分析评价记录(参见附录B.4)和安全检查表分析评价记录(参见附录B.5). 风险评价准则 企业在对风险点和各类危险源进行风险评价时,至少应考虑人、财产和环境三个方面存在的可能性和后果严重程度的影响,并结合生产特点和自身实际,明确事故(事件)发生的可能性、严重性和风险度取值标准,确定适用的风险判定准则,进行风险分析,判定风险等级.风险等级判定应遵循从严从高的原则,各企业根据本企业对风险的承受能力进行制定,具体包括: 有关安全生产法律、法规;

设计规范、技术标准;

本单位的安全管理、技术标准;

本单位的安全生产方针和目标等;

相关方的诉求等. 风险分级管控 管控原则 按DB37/T 2971-2017中5.5.1规定执行. 确定风险等级 按DB37/T 2971-2017中5.5.2规定执行. 风险判定 重大风险判定 属于以下情况之一的,直接判定为重大风险: 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的;

发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故,且现在发生事故的条件依然存在的;

根据GB 18218评估为重大危险源的甲苯、液氯等储存罐区;

运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的;

涉及重点监管的氯化工艺;

建设项目试生产和氯化苄生产装置开停车;

一级以上动火作业、受限空间作业、Ⅳ级高处作业、一级吊装作业. 较大风险判定 属于以下情况之一的,直接判定为较大风险: 涉及甲苯、氯化苄的输送、装卸、分析取样等环节,精馏工序巡检和DCS操作;

设备设施(甲苯脱水塔、氯气缓冲罐)及公用工程岗位(如电、蒸汽、循环水、脱盐水)可能导致异常停工的. 风险分级管控实施 企业完成风险评价分级后,应按照表1风险等级对照表规定的对应原则,划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用 红橙黄蓝 四种颜色标识,实施分级管控. 管控级别与评价级别对应表 判定方法 管控级别 重大风险 较大风险 一般风险 低风险 低风险 采用LEC法或采用LS法 A级或1级 B级或2级 C级或3级 D级或4级 E级或5级 风险色度 红色 橙色 黄色 蓝色 蓝色 风险分级管控要求 风险分级管控是根据风险点等级的划分,针对不同等级的风险实施不同层级的管控,从而使控制措施得到有效的执行,上级负责管控的风险,下级应同时负责管控,逐级落实具体措施.企业应结合自身的机构设置,合理确定风险的管控层级.通常可分为四个级别进行管控: 重大风险由公司级管控即实施公司、部门、车间、班组四级管控;

较大风险由部门级管控即实施部门、车间、班组三级管控;

一般风险由车间级管控即实施车间、班组二级管控;

低风险由班组管控即实施班组一级管控. 编制风险分级管控清单 危险源辨识和风险评价后,应编制风险分级管控清单(参见附录B.6,包括全部风险点和风险信息),逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训、实现信息有效传递. 风险告知 企业应将风险点的信息在生产区域的显著位置进行公示,公司级公........