DOC《成都市武侯区人民政府办公室》

二、部门概况 区政府办内设机要科,综合科,秘书

一、

二、三科等10个科室,归并管理区应急办、区国资和金融办(财务独立核算)、区地志办三个正局级部门和区综合行政执法举报投诉受理中心一个副局级部门.

三、部门预算单位构成 区政府办公室2017部门预算只包含本级预算.

四、部门预算情况说明 按照综合预算的原则,成都市武侯区人民政府办公室所1685.97万元,其中:一般公共预算当年财政拨款收入1685.97万元,占100%;

无上年结转;

2017年支出预算1685.97万元,其中:基本支出预算964.77万元,占57%;

部门项目支出预算721.20万元万元,占43%.

(一)财政拨款收支预算情况的总体说明 2017年财政拨款收支总预算1685.97万元,收入为一般公共预算拨款,支出包括:

1、一般公共服务支出1462.00万元,主要用于全办干部职工工资及各项业务工作经费支出.

2、社会保障和就业支出120.19万元,在职人员养老保险和职业年金的单位部分缴费.

3、住房保障支出103.78万元,主要用于支付全办干部职工住房公积金单位部分.

(二)一般公共预算当年拨款情况的说明 1. 当年拨款规模变化情况: 2017年一般公共预算当年拨款1685.97万元,较2016年增加26.24万元,增加1.58%,变动的主要原因是2016年工资调标增加的基本工资及津贴补贴支出;

新增养老保险和职业年金缴费预算;

新增社会主义核心价值观经费预算. 2. 当年拨款结构情况: 2017年一般公共预算支出1685.97万元,其中:行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出740.80占比44%,一般行政管理事支出721.20万元,占比42.8%;

机关事业单位基本养老保险支出85.85万元,占比5.1%;

机关事业单位职业年金支出34.34万元,占比2%;

住房保障支出103.78万元,占比6.2%. 3. 当年拨款具体使用情况: 按支出功能分类主要用于以下方面:(列至本部门涉及的全部类级科目) 一般公共服务支出1462万元,主要用于:其中基本支出740.80万元,主要用于在职和临聘人员的工资福利及日常公用支出;

项目支出721.20万元,主要用于内设科室和各归并办公室开展各类业务工作任务支出. 社会保障和就业支出120.19万元,主要用于:在职人员养老保险和职业年金的单位部分缴费. 住房保障支出103.78万元,主要用于:在职人员的住房公积金缴费. 一般公共预算基本支出964.77万元,其中: 人员经费747.76万元,主要包括::基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;

公用经费113.06万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出. 对个人和家庭的补助103.95万元,主要包括:奖励金、住房公积金.

(三)财政拨款安排 三公 经费预算情况说明 1. 因公出国(境)经费 2017年无因公出国(境)预算.与2016年预算持平,本单位2017年度因公出国(境)经费按全区统一预算安排. 2. 公务接待费 2017年预算安排65万元,较2016年预算减少25万元,减少28%,变动的主要原因是:一是压缩开支、精减会议;

二是精打细算、开源节流;

三是因为认真贯彻落实中央和地方厉行节约的各项规定,严格控制和降低行政运行成本,大力压缩经费. 3. 公务用车购置及运行维护费 我办核定车编3辆,目前实际车辆保有量为3辆.2017年预算安排公务用车购置及运行维护费7.20万元,其中:公务用车运行维护费7.20万元,较2016年预算减少46.8万元,减少87%,变动的主要原因是:一是因公务用车改革,公务用车数量减少;