DOC《成都市温江区纪委监委》

成都市温江区纪委监委 2018年部门预算情况说明

一、基本情况

(一)机构设置和主要职责 区纪委监委属行政单位,是负责纪检监察工作的职能部门.

内设13个科室,下设信息中心1个.

(二)人员情况 截止2017年10月,现有在职人员50人(其中:行政40人、事业8人、工勤2人),退休人员9人,共计59人.

二、收支预算说明

(一)收入预算说明 区纪委监委2018年部门预算收入合计为1424.29万元,比2017年1089.85万元增加334.44万元,增长24%.变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加和新增了巡察机构经费项目支出.

(二)支出预算说明 2018年部门预算支出1424.29万元,比2017年1089.85万元增加334.44万元,增长24%.其中基本支出842.29万元,比2017年716.85万元增加125.44万元,增长17.5%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加;

项目支出582万元,比2017年373万元增加209万元,增长56.03%,变动的主要原因是增加了巡察机构运行工作经费,具体情况如下: 1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)预算数为591.46万元,用于在职人员工资、社会保障缴费及日常公用支出. 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)未归口管理的行政单位离退休(项)预算数为0.53万元,用于离退休人员费用支出. 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为75万元,主要用于职工养老保险支出. 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为28.74万元,主要用于职工职业年金支出. 5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为522万元,用于纪检监察工作开展,"花语廉心"基地维护、党风廉政工作宣传等. 6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)预算数为60万元,用于案件查办开支 7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为26.94万元,用于职工医疗保险支出. 8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数119.62万元,用于职工住房公积金支出

三、财政拨款安排"三公"经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费 我单位2018年未安排因公出国(境)经费预算,较2017年无变化.

(二)公务接待费 2018年预算安排3万元,较2017年预算2万元增加1万元,增加50%.主要因区委巡察办工作经费暂由我单位统一支出,故因巡察工作需要,新增加了公务接待经费.我单位将进一步严格落实中央"八项规定",压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支.

(三)公务用车购置及运行维护费 我单位核定车编4辆,目前实际车辆保有量为4辆.2018年预算安排公务用车购置及运行维护费14万元,较2017年预算16.1万元减少2.1万元,下降13.04%.变动的主要原因是进一步加强车辆管理,压缩一般性事务公务用车,降低车辆运行维护费. 2018年安排公务用车运行维护费14万元,用于4辆公务用车燃油、维修、保险等支出.

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费 区纪委监委2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计765万元.

(二)政府采购情况 2018年区纪委监委政府采购预算总额75万元,其中:政府采购货物预算75万元.