DOC《唐山市路南区人大常委会》

14、强化机关管理.按照区委部署,扎实推进机关作风整顿,开展 正风肃纪、提振状态 专项行动,不断提升机关干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,提高服务 三会 的质量和水平.建立完善机关管理制度,促进各项工作有章可循、高效运转.重视做好机关文明创建、老干部管理、安全保密、档案管理等工作,推动各项工作有序进行.坚持抓好党风廉政建设,深入开展党风党纪教育,提高拒腐防变能力.

四、决算汇编基本情况 2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,为唐山市路南区人大常委会,与上年决算相比无变化.

五、预算执行情况 1.综合收支与上年决算数对比分析 (1)本年收入399.84万元,比上年度增加40.74万元,增加原因主要为①人员工资增加,②2017年区、乡、镇人大换届选举,会议费增加. (2)本年支出380.19万元,比上年度增加144.74万元,主要为人员工资增加;

2017年区、乡、镇人大换届选举,会议费支出增加. (3)年末结转和结余157.08万元,比上年增加19.64万元,因我单位支出减少,节约部分经费. 2.财政拨款支出与年初预算数对比分析 2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余137.44万元,本年收入399.84万元,本年支出380.19万元,年末结转和结余157.08万元.2017年财政拨款支出年初预算数624.86万元,决算数比年初预算数节减225.02万元,主要为在保障财政工作平稳有效运行下,我部门厉行节约,压减了部分基本支出.

3、机关运行经费安排情况 2017年机关运行经费共计98.12万元,主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出.

4、财政拨款 三公 经费决算情况 2017年度部门决算 三公 经费总额0万元,年初预算数16万元,同比减少16万元,减支主要原因为党政机关公车改革减少了公车运行维护费.具体情况如下: 2017年无因公出国(境)费,与上年一致. 2017年无公务用车购置费与上年一致. 2017年公车运行经费为0万元,2016年14.95万元,较上年减少14.95元,原因是机关公车改革减少了公车运行维护费. 2017年公务接待费0万元,2016年2.44万,较上年减少2.44万元,原因是厉行节约,减少公务接待.

5、政府采购预算执行情况 2017年度我单位未安排政府采购.

6、国有资产信息 截止2017年末,部门资产总额148.46万元.其中专用设备0.18万元,家具、用具、装具类10.52万元,通用设备(包括公车、空调、电脑、打印机等)137.76万元.

六、名词解释

1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金.

2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出.

3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出.

4、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等. 5.三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用.其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;