DOC《唐山市食品药品监督管理局海港经济开发区分局2018年部门预...》

正常公用经费支出较上年减少,原因为人员减少;

专项项目支出减少,原因为2017年部分一次性项目完成,2018年不需再次有经费支出.

三、"三公"经费预算说明 2018年我部门"三公"经费预算安排1.3万元,较上年预算减少0.2万元.具体安排情况为:

(一)公务用车购置及运行费.共计安排0万元,与上年持平. 1.公务用车购置安排0万元,与上年持平. 2.公车运行维护经费安排0万元,与上年持平.

(二)公务接待费安排1.3万元,较上年减少0.4万元.原因:本着厉行节俭原则,按照规定缩减.

(三)因公出国(境)费安排0万元,与上年持平.

四、政府采购预算情况 2018年度无政府采购项目预算.

五、国有资产占有情况 我单位固定资产已于2016年8月全部划转唐山市食品药品监督管理局,2018年我单位拟购置固定资产0万元.

六、机关运行经费情况 2018年,我单位机关运行经费安排3.18万元,其中办公费2.7万元、邮电费0.48万元.

七、绩效预算情况 绩效预算 111食药局 单位:元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优良中差

一、开展食品药品安全监管 250548.15 开展对全区食品药品生产经营企业的监督管理,确保不发生重大食品药品安全事故 依据有关法律法规,做好食品药品日常监管工作

1、开展食品药品安全监管工作 250548.15 对全区食品生产、销售、餐饮服务及药品、保健食品、化妆品、医疗器械经营使用单位进行监管. 监管覆盖率达到100%,全年不发生重大食品药品安全事故. 不发生重大食品药品安全事故

二、履行开发区食品药品安全委员会日常工作 150000.00 贯彻落实开发区党工委、管委会关于食品药品安全的安排部署,确保我区食品药品安全形势持续稳中向好 协调有关部门,做好食品药品协管员队伍、社会监督格局建设,抓好食品药品安全创建及应急处置等工作

1、协调开展开发区食品药品有关工作 150000.00 协调食安委成员单位,发动社会各界群众积极参与食品药品安全工作,形成广泛参与的社会共治格局 实现群众满意度持续提升,食品药品安全形势稳中向好 群众满意度达到70%以上

八、其他需要说明的事项 无.

九、名词解释

1、一般共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金.

2、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入.主要是按规定动用的租房 收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等.

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.

5、"三公"经费:纳入省级财政预算管理的"三公"经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

6、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务 的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用.