DOC《延边州司法局》

二、2019年收入预算情况 2019年收入预算1075.16万元.其中:本年收入1075.16万元,占100%.本年收入中,一般公共预算拨款收入1075.16万元,占100%.

三、2019年支出预算情况 2019年支出预算1075.16万元.其中:基本支出985.16万元,占91.63%;

项目支出90万元,占8.37%.基本支出中,人员经费779.31万元,占79.1%;

公用经费205.85万元,占20.9%.

四、2019年财政拨款收支预算情况 2019年财政拨款收支总预算1075.16万元,其中:一般公共预算拨款1075.16万元.支出包括:公共安全支出839.27万元,社会保障和就业支出122.42万元,卫生健康支出53.81万元,住房保障支出59.66万元.

五、2019年一般公共预算拨款情况 2019年一般公共预算拨款1075.16万元,其中:基本支出985.16万元,占91.63%;

项目支出90万元,占8.37%.基本支出中,人员经费779.31万元,占79.1%;

公用经费205.85万元,占20.9%. 公共安全支出839.27万元,占78.06%,主要用于本单位人员经费、公用经费以及普法宣传等项目经费.社会保障和就业支出122.42万元,占11.39%,主要用于我单位离休人员的离休费、基本养老保险支出等.卫生健康支出53.81万元,占5%,主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴费.住房保障支出59.66万元,占5.55%,主要用于我单位职工住房公积金的缴存.

六、2019年一般公共预算基本支出情况 2019年一般公共预算基本支出985.16万元,其中: 人员经费779.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、住房公积金、采暖补贴等. 公用经费205.85万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车行动维护费、其他商品和服务支出等.

七、2019年一般公共预算"三公"经费拨款情况 2019年"三公"经费预算数为27万元,比2018年预算数增加1.97万元.其中:

1、因公出国(境)费,无.

2、公务接待费1.77万元,比2018年预算数增加0.51万元.

3、公务用车购置及运行费25.23万元,比2018年预算数增加1.46万元.主要原因是我局车辆全部是8年以上,车况不好,维修费用相应增加.

八、2019年政府性基金预算支出情况 本部门不涉及.

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费 2019年机关运行经费财政拨款预算205.85万元,比2018年预算数增加21.57万元.

(二)政府采购情况 2019年本部门无政府采购

(三)国有资产占用使用情况 2019年本单位实有车辆7辆,2019年无部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备.

(四)预算绩效情况说明 2019年纳入财政绩效评价范围的项目1个,涉及金额90万元. 第四部门 名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金.

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入.

3、经营收入:指纳入预算的事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

4、其他收入:指除上述收入以外的各项收入.包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费.

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出.

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出.