DOC《上海市浦东新区北蔡镇城镇建设管理事务中心》

一、关于2016年度收入支出总体情况说明 本单位上海市浦东新区北蔡镇城镇建设管理事务中心2016年度收入总计为3,577.25万元、支出总计为3,575.13万元.与2015年度相比,收入总计增加435.46万元,主要原因:财政拨款收入增加496.70万元,其他收入减少61.24万元;

支出总计减少386.22万元.主要原因:社会保障和就业支出减少21.80万元,医疗卫生与计划生育支出减少25.90万元,节能环保支出增加758.87万元,城乡社区支出减少1,064.51万元,住房保障支出减少32.89万元.

二、关于2016年度收入决算情况说明 本单位上海市浦东新区北蔡镇城镇建设管理事务中心2016年度收入合计3,577.25万元,其中:财政拨款收入3,575.13万元,占99.94%;

其他收入2.12万元,占0.06%.

三、关于2016年度支出决算情况说明 本单位上海市浦东新区北蔡镇城镇建设管理事务中心2016年度支出合计3,575.13万元,其中:基本支出1,855.05万元,占51.89%;

项目支出1,720.08万元,占48.11%.

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明 本单位上海市浦东新区北蔡镇城镇建设管理事务中心2016年度财政拨款收支总决算3,575.13万元.与2015年度相比,财政拨款收总计增加433.34万元,增长113.79%.主要原因:财政拨款收入的增加,财政拨款支总计各减少386.22万元,降低9.75%.主要原因:年中调整预算,社会网格化综合管理指挥中心-购买辅助力量支出的减少.

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况. 本单位上海市浦东新区北蔡镇城镇建设管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3,575.13万元,占本年支出合计的100%.与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加433.34万元,增长113.79%.主要原因:财政拨款收入的增加.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况. 本单位上海市浦东新区北蔡镇城镇建设管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3,575.13万元,主要用于以下方面:节能环保支出(类)758.87万元,占21.23%;

城乡社区支出(类)2,816.25万元,占78.77%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况. 本单位上海市浦东新区北蔡镇城镇建设管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,124.17万元,支出决算为3,575.13万元,完成年初预算的86.69%.决算数小于预算数的主要原因:年中调整预算,社会网格化综合管理指挥中心-购买辅助力量支出的减少.其中:

1、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)758.87万元.主要用于:其他商品和服务支出.年初预算为1,816.35万元,支出决算为758.87万元,完成年初预算的41.78%.决算数小于预算数的主要原因:根据年内工作开展情况,年中预算调整调减了部分事务预算.

2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2,816.25万元.主要用于:城建中心,网格化中心人员,日常经费和环卫条线, 专项工作(整治)项目经费等.年初预算为2,307.82万元,支出决算为2816.25万元,完成年初预算的122.03%.决算数大于预算数的主要原因:年内各项整治工作整合,预算调整增加了预算经费.

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位上海市浦东新区北蔡镇城镇建设管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,855.05万元,包括人员经费1,096.24万元,公用经费758.81万元.基本支出中: