DOC《2019年度》

一、一般公共预算 三公 经费和会议费支出情况表 十

二、政府采购预算表 十

三、部门预算项目支出绩效目标申报表 第三部分 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明 大兴安岭地区行政公署卫生和计划生育委员会2019年收支总预算1523.21万元,比上年预算数增加1103.80万元.收入包括:一般公共预算收入372.73万元;

上级补助专项资金454万元;

上年专项结转696.48万元.支出包括: 社会保障和就业95.32万元、卫生健康支出1408.54万元、住房保障支出19.35万元. 按照综合预算的原则,大兴安岭地区行政公署卫生和计划生育委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理.

二、关于部门收入总体情况表的说明 大兴安岭地区行政公署卫生和计划生育委员会2019 年收入预算1523.21万元,其中: 一般公共预算收入372.73万元,占24.47%;

上级补助省专项资金454.00万元,占29.81%、上年专项结转696.48万元,45.72%.

三、关于部门支出总体情况表的说明 大兴安岭地区行政公署卫生和计划生育委员会2019 年部门预算支出1523.21 万元,其中: 基本支出357.43万元,占23.47%;

项目支出 1165.78万元, 76.53%;

(提前告知省专项支出454万元,占29.81%,上年结转省专项支出696.48万元,占45.72%.)

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 大兴安岭地区行政公署卫生和计划生育委员会2019年财政拨款收支总预算1523.21万元.收入包括:经费拨款368.01万元;

上年专项结转696.48万元;

纳入预算管理行政事业性收费4.72万元;

上级补助省专项资金454万元.支出包括:社会保障和就业支出95.32万元;

卫生健康支出1408.54万元;

住房保障支出19.35万元;

五、关于一般公共预算支出情况表(功能分类)的说明 大兴安岭地区行政公署卫生和计划生育委员会2019年一般公共预算支出372.73万元,比上年预算数减少46.68万元.

1、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为53.84万元,比上年预算数减少70.94万元,减少56.85%.

2、2080505 机关事业单位基本养老........