DOC《2019年青岛实验学校》

2019年青岛实验学校 部门预算有关情况的说明 目录第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成 第二部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

二、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第一部分 部门概况 主要职能 青岛实验学校成立于2015年12月,为青岛高新区所属事业单位,学校占地面积约为6.

8万平方米,2017年秋季学期正式开学.青岛实验学校由高新区财政全额拨款,实施小学、初中义务教育.学校借助北京市十一学校的管理机制、课程体系、培养模式,以兼容并蓄的办学精神、自由开放的课程选择和一流的硬件设施,努力打造中国课程改革领航校.

二、机构设置 青岛实验学校采取扁平化管理模式,包括学部、学科及六大中心,具体由小学低段、小学高段、语文学科、数学学科、英语学科、科学学科、人文学科、课程与教学研究中心(含教育家书院、名师工作室)、学生发展中心、体育与健康中心、艺术中心、技术中心、行政服务中心构成.

三、预算单位构成 青岛实验学校校内预算细化到小学低段、小学高段、语文学科、数学学科、英语学科、科学学科、人文学科、初中部、课程与教学研究中心(含教育家书院)、16个名师工作室、学生发展中心、体育与健康中心、艺术中心、技术中心、行政服务中心、校长基金. 第二部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

(一)2019年收支预算总体情况说明 2019年收入预算为4246.4万元,其中:财政拨款4246.4万元,占100%. 2019年支出预算为4246.4万元,其中:人员支出2146.4万元,占50.55%;

公用支出0万元,占0%;

项目支出2100万元,占49.45%.

(二)2019年收入预算情况说明 2019年收入合计4246.4万元,其中:财政拨款收入4246.4万元,占100%.

(三)2019年支出预算情况说明 2019年支出合计4246.4万元,其中:人员支出2146.4万元,占50.55%;

公用支出0万元,占0%;

项目支出2100万元,占49.45%.

(四)2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明 2019年财政拨款收支预算4246.4万元.与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1017.57万元,增长31.52%.主要原因是根据国家政策规定调整工资增加的工资支出及增人增加支出.

(五)2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明 2019年一般公共预算收入 4246.4万元,与2018年相比,增加1017.57万元.主要原因是随着学校筹建期结束,在校学生逐年增多,配备更多优秀教师开展教育教学工作. 2019年一般公共预算支出4246.4万元,与2018年相比,增加1017.57万元.主要原因是根据国家规定调整工资、人员变动以及调整未休假补贴等.其中:教育支出3783.69万元,占89.1%;

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社会保障和就业支出317.29万元,占7.47%;

住房保障支出145.42万元,占3.43%. 具体情况如下: 1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)1683.69万元,比上年增加627.21万元,增长59.37%,主要原因:根据国家规定调整工资、人员变动以及调整未休假补贴等. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2100万元,比上年增加111.84万元,增长5.63%,主要原因:随着学校筹建期结束,在校学生逐年增多,生均经费、学校水电暖、教育教学耗材等方面资金增加. 2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)226.64万元,比上年增加120.97万元,增长114.48%,主要原因:根据国家政策规定调整工资增加的工资支出及增人增加支出. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)90.66万元,无2018年同期可比数据,主要原因:本年增加机关事业单位职业年金缴费支出. 3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)145.42万元,比上年增加66.9万元,增长85.2%,主要原因:住房公积金缴费基数调整增加支出.