DOC《太谷县军队离休退休干部休养所》

太谷县军队离休退休干部休养所 2017年度部门决算及三公经费公开说明

一、太谷县军队离休退休干部休养所概况

(一)太谷县军队离休退休干部休养所机构设置情况 太谷县军队离退休干部休养所内设办公室、财务室.

全额事业编制3人,年末实有2人.执行事业单位会计制度,人员经费为全额财政拨款.

(二)太谷县军队离休退休干部休养所主要职能 一是负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交,配合部队做好军休干部的接收进所工作,出具组织关系、医疗保险、落户等有关的证明信 二是按规定做好军休干部建房、分房、房改工作,完善各项配套设施建设,负责军休干部住房的日常维修服务,保证军休干部生活便利. 三是组织军休干部学习有关文件,参加党支部,定期过党的组织生活,坚持 三会一课 制度.定期或不定期召开军休干部座谈会,重大节日开展慰问活动. 四是搞好阅览室、娱乐室、党员活动室建设,安排好军休干部的文化生活.有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动,增加军休干部体质,丰富工休人员的晚年生活. 五是及时足额发放军休干部离退休费、医疗费,为符合条件的军休干部申报发放护理费、公勤费、军粮补贴等. 六是积极开展卫生知识教育和医疗保健活动,定期干部体检,有病早发现、早治疗.优先保证军休干部就医用车. 七是为军休干部管委会创造良好的工作条件,进一步发挥军休干部作用,实现 自我教育、自我服务、自我管理 ,充分体现军休干部在所中的 主人翁 地位. 八是承办上级各部门交付的其他任务.

(三)本次公开决算构成情况 本套决算包括太谷县军队离休退休干部休养所共一套账.

二、部门决算总体情况说明 2017年太谷县军队离休退休干部休养所决算总收入406.97万元(其中:财政拨款收入406.97万元,事业收入0万元,其他收入0万元),上年结转和结余303.33万元;

2016年决算总收入428.42万元,2017年比2016年减少21.45万元,下降5%,减少的原因为2016年有离退休人员病逝. 决算总支出324.16万元,其中:基本支出70.48万元,占总支出的21.74%;

项目支出253.68万元,占总支出的78.26%;

年末结转和结余151.64万元(其中:基本支出结转0万元,项目支出结转和结余151.64万元).2016年决算总支出283万元,2017年比2016年增加41.16万元,增加14.54%,增加的原因为离休干部荣誉金增加和离退休干部、无军籍职工的工资调增.

(一)基本支出情况 2017年基本支出70.48万元,其中:人员工资6.36万元,用于保障机关正常运转的日常支出64.12万元,与上年支出56.84万元对比增加13.64万元,主要原因为由县财政供养的离退休人员对个人和家庭补助费用的调增.人员工资占基本支出的9.02%,办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.01%.

(二)项目支出情况 2017年项目支出253.68万元,与上年支出226.16万元对比增加27.52万元,主要原因是离休干部荣誉金增加和离退休干部、无军籍职工的工资调增.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2017年太谷县军队离休退休干部休养所一般公共预算财政拨款支出324.16万元,占本年支出324.16万元的100%.与上年283万元对比增加41.16万元,主要原因为离休干部荣誉金增加和离退休干部、无军籍职工的工资调增. 基本支出70.48万元比上年支出56.84万元增加13.16万元,主要原因为县财政供养的离退休人员对个人和家庭补助费用的调增. (2)项目支出253.68万元,比上年支出226.16万元增加27.52万元,主要原因为离休干部荣誉金增加和离退休干部、无军籍职工的工资调增. 按支出功能分类主要用于以下方面: 一般公共服务支出324.16万元,主要用于: 2080902---军队移交政府的离退休人员安置310.76万元---工资福利支出6.44万元;