DOC《海口市美兰区政府服务中心》

海口市美兰区政府服务中心 2017年度部门决算 目录

一、部门概况

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(一)部门职责

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(二)机构设置

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二、2017年度部门决算报表

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(一)收入支出决算总表(见正文附件)

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(二)收入决算表(见正文附件)

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(三)支出决算表(见正文附件)

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(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)

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(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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(七)一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表

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(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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三、2017年度部门决算情况说明

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(一)收入支出决算总体情况说明

4

(二)收入决算情况说明

4

(三)支出决算情况说明

4

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

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(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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(七)一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明

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(八)预算绩效情况说明

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(九)其他重要事项情况说明

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四、名词解释

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一、部门概况

(一)部门职责.

1、负责制定政府服务中心运作程序和规则,指导各进驻单位依法规范运作;

2、配合法制部门对进入中心的行政许可、行政审批项目进行筛选、确定和调整;

3、组织有关职能部门集中受理进入中心的各类行政许可、行政审批、行政服务和招标投标项目;

4、负责对行政许可、行政审批、行政服务和招标投标项目进行跟踪、督办和催办;

5、负责协调进驻中心的各部门之间的工作关系,及时处理中心运作中存在的问题;

6、负责受理并处理申办人有关中心各行政审批服务项目的投诉;

7、负责计算机等电子设备及自动化办公系统的技术维护和软件升级等方面的工作,保障中心各项工作规范、有序、高效运作;

8、为中心正常运作提供后勤保障与服务;

9、负责各单位进驻中心人员的培训、管理和考核工作;

10、承办区委、区政府交办的其他事项.

(二)机构设置. 纳入海口市美兰区政府服务中心2017年度部门决算编制范围的预算单位包括:海口市美兰区政府服务中心本级.

二、2017年度部门决算报表

(一)收入支出决算总表(见正文附件).

(二)收入决算表(见正文附件).

(三)支出决算表(见正文附件).

(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件).

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表 (见正文附件).

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (见正文附件).

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (见正文附件).

(八)一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 (见正文附件).

三、2017年度部门决算情况说明 收入支出决算总体情况说明. 2017年度收入总计247.25万元,与2016年度相比,增加58.22万元,增长30.8%,主要原因:一是政务大厅工作人员服装经费增加;

二是新聘用

12345 政府热线人员. 2017年度支出总计247.25万元,与2016年度相比,增加58.22万元,增长23.5%,主要原因:一是政务大厅工作人员服装经费增加;

二是新聘用

12345 政府热线人员;

三是正常晋升工资相应增加工资福利等支出.

(二)收入决算情况说明. 本年收入合计233.29万元,其中:财政拨款收入233.23万元,占99.9%;

上级补助收入0万元,占0%;

事业收入0万元,占0%;

经营收入0万元,占0%;

附属单位上缴收入0万元,占0%;

其他收入0.05万元,占0.1%.

(三)支出决算情况说明. 本年支出合计242.95万元,其中:基本支出144.01万元,占59.3%;

项目支出98.94万元,占40.7%;

上缴上级支出0万元,占0%;

经营支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%.

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明. 2017年度财政拨款收入及支出分别总计247.19万元,与2016年度相比,增加58.24万元,增长30.82%,主要原因:一是一般公共服务支出增加49.84万元;

二是社会保障和就业支出增加21.07万元;

三是医疗卫生与计划生育支出增加1.1万元;

四是住房保障支出12.41万元.

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况. 2017年度一般公共预算财政拨款支出242.95万元,占本年支出合计的100%.与2016年度相比,财政拨款支出增加90.59万元,增长37.29%. 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况. 2017年度一般公共预算财政拨款支出242.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出193.48万元,占79.6%;

社会保障和就业(类)支出25.96万元,占10.7%;

医疗卫生与计划生育(类)支出3.7万元,占1.5%;

城乡社区(类)支出0.33万元,占0.1%;

住房保障(类)支出19.48万元,占5.9%. 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况. 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为190.3万元,支出决算为242.95万元,完成年初预算的127.7%.其中: (1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项). 年初预算为88.62万元,支出决算为96.66万元,完成年初预算的109.1%.决算数大于预算数的主要原因:正常晋升工资相应增加工资福利等支出. (2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项). 年初预算为79.58万元,支出决算为94.51万元,完成年初预算的118.7%.决算数大于预算数的主要原因:正常晋升工资相应增加工资福利等支出. (3)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项). 年初无预算安排,属年中追加2.3万元,决算2.3万元,完成100% (4)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项). 年初预算为11.7万元,支出决算为25.96万元,完成年初预算的221.8%.决算数大于预算数的主要原因:正常晋升工资相应增加工资福利等支出. (5)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项). 年初预算为3.0万元,支出决算为3.13万元,完成年初预算的104.3%.决算数大于预算数的主要原因:正常晋升工资相应增加工资福利等支出. (6)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项). 年初无预算安排,属年中追加0.57万元,决算0.573万元,完成100% (7)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项). 年初无预算安排,属年中追加0.33万元,决算0.33万元,完成100% (8)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项). 年初预算为7.5万元,支出决算为7.82万元,完成年初预算的104.2%.决算数大于预算数的主要原因:正常晋升工资相应增加工资福利等支出. (9)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项). 年初无预算安排,属年中追加11.66万元,决算11.66万元,完成100%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 2017年度财政拨款基本支出144.01万元,其中:人员经费130.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出等、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等.公用经13.86万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出.

(七)一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明. 1. 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算总体情况说明. 2017年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算为3.3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)无支出决算及年初预算;

公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;

公务接待支出决算为0万元,完成预算的0%.决算数小于预算数的主要原因:一是公车改革;

二是贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定,厉行节约. 2. 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明. 2017年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算为0万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;

公务用车购置及运行费支出决算0万元;

公务接待费支出决算0万元.具体情况如下: 因公出国(境)费支出0万元.全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次.开支内容包括:0支出万元. 因公出国(境)费支出决算比2016年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%. 公务用车购置及运行费支出0万元.其中: 公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆. 公务用车运行支出0万元. 公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少3万元,下降100%.主要是公车改革. 公务接待费支出0万元,其中: 其中:外宾接待支出0万元.2017年度共接待国(境)外来访团组数0个,来访外宾0人次. 其他国内公务接待支出0万元.2017年度共接待国内来访团组数0个,来宾0人次. 公务接待费支出决算比2016年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%.

(八)预算绩效情况说明. 1.绩效管理工作开展情况.根据财政预算管理要求,区政府服务中心组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评.自评项目1个,共涉及资金7.7万元,自评覆盖率达到100%. 区政府服务中心共组织对 政府服务热线 等1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金7.7万元.从评价情况来看,本项目建设资金管理严格依照信息化建设项目管理办法有关规定执行,并严格按照现行的会计管理办法,项目资金专款专用,从软件硬件运行维护、设备购置等都签订合同,且严格按信息化运行维护管理办法执行,确保项目的顺利进行和资金管理. 区政府服务中心开展整体支出绩效评价,涉及资金98.94万元.从评价情况来看,本项目建设资金管理严格依照信息化建设项目管理办法有关规定执行,并严格按照现行的会计管理办法,项目资金专款专用,从软件硬件运行维护、设备购置等都签订合同,且严格按信息化运行维护管理办法执行,确保项目的顺利进行和资金管理. 2.部门决算中项目绩效自评结果. 政府服务热线项目自评得分为100分.

(九)其他重要事项情况说明. 1.机关运行经费支出情况. 2017年度美兰区政府服务中心机关运行经费13.86万元,比2016年度减少4.23万元,降低23.38%.主要原因是:一是办公经费减少;

二是维修(护)费减少;

三是会议费、培训费减少. 2.政府采购支出情况. 2017年度美兰区政府服务中心政府采购支出总额3.39万元,其中:政府采购货物支出3.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元.授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%. 3.国有资产占用情况. 截至2017年度12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;

单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套). 本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米.

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金.

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入.

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

(四)其他收入:指除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入.

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金.

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金.

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金.

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出. (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出. (十二) 三公 经费:纳入本级财政预决算管理的 三公 经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出. (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水................