DOC《宣化区皇城街道办事处》

宣化区皇城街道办事处 2019年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将宣化区皇城街道办事处2019年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况 部门职责:

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府及街道党委的决定、决议.

2、增强城市管理功能,搞好社区服务工作.

3、负责辖区精神文明建设活动的开展和社会治安综合治理工作.

4、负责辖区民政、司法、调解、等工作,做好稳控工作,确保辖区平安.

5、做好计划生育、综合治理、劳动保障、民政低保优抚、统计、工青妇等各项业务工作.

6、做好辖区武装、征兵工作.

7、强化社区软件、硬件建设,充分发挥社区作用.

8、完成区委、区政府交办的其他工作. 机构设置: 皇城街道办事处是宣化区人民政府的派出机构,在区委、区政府及街道党工委领导下,全面负责辖区的行政管理工作.办事处为一级预算单位,财政预算部门代码为448.现有行政编制人数56人,事业编制人数4人,离休1人,退休12人.

二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前我区部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映的预算中.宣化区皇城街道办事处的收支包含在部门预算中.

1、收入说明 反映本部门当年全部收入.2019年预算收入960万元,其中:一般公共预算收入860万元,基金预算收入100万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元.

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映皇城街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况.2019年部门支出预算为960万元,其中基本支出810万元,包括人员经费724.23万元和日常公用经费85.77万元;

项目支出150万元,主要为军营凤凰城20号楼外墙保温维修工程款(城市配套资金)100万元;

创城经费20万元;

维稳经费20万元;

综合业务费10万元.

3、比上年增减情况 2019年部门预算收支安排960万元,较2018年增长167.04万元,其中:基本支出增长21.04万元,主要是增加日常公用经费;

项目支出增长146万元,主要为军营凤凰城20号楼外墙保温维修工程款(城市配套资金);

创城经费;

维稳经费和综合业务费.

三、机关运行经费安排情况 2019年,我部门机关运行经费共计安排85.77万元,主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料、办公用房取暖费、日常维修费等支出.

四、财政拨款 三公 经费预算情况及增减变化原因 2019年,我部门财政拨款 三公 经费预算安排1.41万元,其中:因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化;

公务用车购置及运维费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),与上年持平;

公务接待费1.41万元,较上年增加0.29万元.主要原因是公用经费执行新的定额标准.

五、绩效预算信息 总体绩效目标:

1、扎实创建省级文明城市为契机,为创建国家级文明城市夯实基础.创建省级文明城市工作虽已暂时告一段落,但此项工作不能松懈,还需趁热打铁,为创建国家级文明城市夯实基础.首先,继续巩固创建成果,开展 回头看 自查工作,将现有工作进一步完善,不足的短板补齐.其次,自创城工作开展以来,办事处及各社区软硬件设施均得到了极大改善,之后应充分利用创城以来取得的一系列成果,如综合文化活动中心、老年人活动中心、未成年人活动中心等场所广泛开展活动,让创城受益面更广,深入人心.