DOC《运城市委党校》

运城市委党校 2018年财政预算情况说明

一、部门主要职责 中共运城市委党校、运城行政学院、运城社会主义学院、运城国防教育学院实行"四块牌子,一套人马"管理体制,为正处级建制,是市委、市政府培养党政领导干部和理论干部的直属事业单位,是市委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构.

二、部门预算单位构成 我校编制人数105人,预算人数142人.其中在职人员85人,退休人员53人,离休人员4人,内设机构24个,

三、部门预算收支情况说明

1、2017年预算收入、支出比2016年增减情况 2018年收入1364.04万元,2017年收入1621.04万.与2017年相比总体减少.减少的原因是2018年开始退休人员经费财政不再负担,由社保负担,人员经费减少,同时预算外收入减少.2018年支出1364.04万元,与2017年支出1621.04万元;

与2017年相比总体减少.减少的减少的原因是2018年开始退休人员经费财政不再负担,由社保负担,人员经费减少,同时预算外收入减少.

2、"三公经费"预算 2018年度"三公经费"预算21万元,与2017年预算支出减少.减少的因素主要是我们减少了公务招待费,公务用车运行维护费.其中因公出国费用3万元,较上年预算增加,主要用于出国考察,2018年参加出国(境)团组1个,累计2人;

公务接待费8万元,较上年预算减少;

公务用车运行维护费10万元,较上年预算减少;

公务用车购置费0万元,较上年预算持平.

3、机关运行经费情况 2018年度机关运行经费财政拨款预算1144.04万元较2017年预算减少,减少的原因主要是人员经费减少,退休人员财政不再负担.

4、政府采购执行情况 2018年运城市委党校政府采购预算总额 59.25万元,其中货物预算39.25万元,政府采购服务预算20万元.

5、国有资产占用情况 截止2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,一般公务用车4辆.

6、项目绩效目标情况 2018年度本部门共1个项目设定绩效目标,共100万元.

四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展所发生的支出.

(三)"三公"经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出.

(四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.