DOC《2017年度和田市第二小学单位部门决算公开》

(二)部门收入总体情况说明.

1、本年收入及收入明细: 2017年1-12月支出 2011.84万元,其中:财政拨款支出2011.84万元,占总支出2011.84万元的 100%. 收入与预算对比情况: 2011.84万元,预算为2191.56万元,比预算高出179.72万元,高出0.19%.主要原因为人员增加,人员工资增长,人员养老、医疗保险等支出增加.

(三)部门支出总体情况说明.

1、本年支出及支出明细: 2017年1-12月支出 2011.84万元,比上年同期179.81万元减少2.3%,按支出性质分:基本支出1996.46万元,其中教育支出(2050202)1996.46万元,养老保险支出(2080505)416.35万元,基本养老保险支出(2080507)416.35万元.项目支出15.37万元;

其中小学教育支出(2050202)1577.1万元,其他普通教育支出(2050299)3.万元.按资金来源分:财政拨款支出2011.84万元,占总支出2011.84万元的 100%.

2、支出与预算对比情况: 2017年总收入支出为2011.84万元,预算为2191.65万元,比预算高出3.78万元,高出0.19%.主要原因为人员工资增长,人员养老、医疗保险等支出增加.

二、部门财政拨款收支情况:

(一)财政拨款总体情况说明

1、财政拨款收入与上年对比情况: 2017年财政拨款收入2011.84万元,比上年同期2191.65万元减少2.3%.

2、财政拨款支出与上年对比情况: 2017年财政拨款支出2011.84万元,比上年同期2191.65万元减少2.3%.

3、财政拨款支出明细: 基本支出:1776.05万元,其中人员经费1772.27万元,日常公用经费3.78万元. 项目支出:1996.46万元,其中行政事业类项目支出15.37万元.

4、财政拨款结余与上年对比情况: 2017年财政拨款结余为0

5、增减变动原因: 2017年财政拨款支出2011.84万元,比上年同期2191.65万元减少2.3%,主要原因为退休人员增加,人员工资减少,人员养老、医疗保险等支出减少. 与预算对比情况: 2017年总收入支出为2011.84万元,预算为2191.65万元,比预算高出3.78万元,高出0.19%.其中基本支出1996.46万元,预算为2011.84万元,减少15.38万元,项目支出15.37万元,年初预算0.01万元,高出预算0.01万元,主要原因为人员工资增长,人员养老、医疗保险等支出增加.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.

1、一般公共预算财政拨款支出与上年对比情况: 2017年一般公共预算财政拨款2011.84万元,与2016年2191.65万元减少179.81万元,减少2.5%.

2、增减变动原因: 2017年一般公共预算财政拨款收入减少原因为退休人员增加,人员养老、医疗保险等支出减少. 按功能分类科目分为: 按功能分类科目其中:2050202小学教育教育支出2011.84万元,2050299 其他普通教育支出3万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出416.35万元,2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助1.48万元. 按经济分类科目分为: 按经济分类科目其中:工资福利支出5.2万元,商品和服务支出150.27万元,对个人和家庭的补助219.49万元,其他资本性支出20.44万元. 一般公共预算财政拨款支出支出与预算对比情况: 2017年一般公共预算财政拨款2011.84万元,年初预算为2191.65万元,高出预算179.81万元,高出6.03%.

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

1、政府性基金预算财政拨款收入与上年对比情况: 2017年政府性基金预算财政拨款收入为0,2016年政府性基金预算财政拨款收入为0,对比无变化. 政府性基金预算财政拨款支出与上年对比情况: 2017年政府性基金预算财政拨款支出为0,2016年政府性基金预算财政拨款支出为0,对比无变化. 增减变动原因: 无 与预算对比情况: 无