DOC《南充市延安路小学》

南充市延安路小学 2019年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一)主要职能 从事小学义务教育

(二)2019年工作计划 一是狠抓教学常规管理,努力提升教育教学质量;

二是做好校园文化建设,让校园变得美丽、漂亮;

三是继续做好学生资助及精准扶贫工作,将惠民政策落实到位.

二、部门预算单位构成 按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况.纳入2019年部门预算编报范围的单位区本级一个单位.

三、收支预算情况说明 2019年南充市延安路小学本年收入预算合计826.63万元,其中:本年财政拨款收入826.63万元,占100%;

上年结转收入0万元,占0%.(数据来源四川省部门公示表1_2表) 2019年南充市延安路小学本年支出预算合计826.63万元,其中:基本支出826.63万元,占100%%;

项目支出0万元,占0%.(数据来源四川省部门公示表1_3表)

四、财政拨款收支预算情况 南充市延安路小学2019年财政拨款收支预算总计826.63万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加159.46万元,增长23.90%,主要原因是2018年调整人员工资.(数据来源四川省部门公示表2表, 收入总计 数)

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况 南充市延安路小学2019年一般公共预算财政拨款支出826.63万元,占财政拨款本年支出合计的100%.与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加159.46万元,增长23.90%,主要原因是2018年工资调整.(数据来源四川省部门公示表2表)

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况 南充市延安路小学2019年一般公共预算财政拨款支出826.63万元,主要用于以下方面:教育支出765.28万元,占92.58%;

住房保障支出61.35万元,占7.42%;

(数据来源四川省部门公示表2表,罗列用到的全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况 1. 教育(205)普通教育(02)小学教育(02): 2019年预算支出数为663.03万元,主要用于小学义务教育. 2.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01): 2019年预算支出数为61.35万元,主要用于职工住房公积金. 3.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2019年预算支出数为102.25万元,主要用于缴纳职工养老保险. (数据来源四川省部门公示表1_2表 合计 列数据,用汉字罗列用到的全部功能分类科目,至项级.)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况 南充市延安路小学2019年一般公共预算财政拨款基本支出826.63万元,其中: 人员经费750.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出. 公用经费76.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出. (数据来源四川省部门公示表3_3表.)