DOC《昆明市西山林场2017年林区道路维修》

昆明市西山林场2017年林区道路维修 项目支出绩效评价报告 昆明市西山林场2017年度森林防火工作,在市森林防火指挥部、五华区森林防火指挥部和西山区森林防火指挥部的关心支持下;

在场领导班子的高度重视的基础上,通过全场干部员工的密切配合、上下一心、共同努力,克服了诸多不利因素的影响,使森林火灾防控工作取得了无一起火情的显著成绩.

一、项目基本情况

(一)项目概况 昆明市西山林场2017年财政预算专项资金林区道路维修预算30万元,实际到位30万元,到位率100%.实际使用30万元.其中:2017年黑泥凹林区新修森林防火通道1.1公里,投资14万元(含林木采伐作业设计,森林资源核实报告、可行性研究报告);

林区道理维修9.6公里,投资16万元.

(二)绩效目标 基础设施进一步得到改善或完善,确保昆明市西山林场全场范围内2017年不发生重特大森林火灾或因扑救处置火灾造成人员伤亡.2017年森林防火工作切实做到思想认任落实,防范措施严密,处罚力度严格,取得了无一次森林火灾、零伤亡的好成绩,森林火灾控制率达100%,通过林区道路的新建或通道的复修项目实施,林区道路通行舒适,为做好资源林政管理、突发火情火灾物资运输、支援队伍能及时赶赴现场等节省了宝贵时间,使得我场圆满完成了2017年度森林防火的各项工作任务.

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价的目的 通过2017年黑泥凹林区核桃箐至石门坎森林防火基础设施项目的实施情况,全面了解项目前后管理过程是否规范合理,项目实施后是否到达预期效果,从项目实施中查找不足,认真总结经验教训,为今后开展相关工作提供可行性参考建议,进一步规范相同项目的预算编制的合理性,成本支出的真实性和控制有效性,从而更好地借鉴或指导工作,提供工作效率.

(二)绩效评价工作方案制定过程 1.前期调研 7月,根据林场工作实际,领导班子先后到黑泥凹林区黑桃箐至石门坎实地调查摸底,经统一意见,决定新修一条四级防火通道,撰写项目可行性报告,向市森林防火指挥部作立项请示.因水库至黑桃箐的防火通道已修通使用多年,为断头防火通道,对该片区的森林防火和森林资源管护工作发挥作用不充分,巡查巡护有盲点,存在火险和林政案件隐患.此防火通道建成后,将对黑泥凹林区尤其是该片区的森林防火取水、用水、火灾扑救工作十分有利. 黑泥凹林区森林防火通道进行复修项目9.6km,建成使用的防火通道由于弯大坡陡,局部路段大车通行困难,加之雨水冲刷造成路面出现坑洼、深沟、路基塌方、山体滑坡等现象,为充分发挥防火通道作用和保障车辆正常行驶. 8月,邀请市森林防火指挥部项目处到项目地点实地查看,并批准立项.完成森林资源核实报告及林木采伐作业设计,报送市林政处审批. 10月,与村委会对接交流林权权属相关事宜后,报省林业厅项目审批处立项并办理相关项目手续. 11月,申报林木采伐和办理林木采伐证,并按照相关要求进行项目实施前的公示,签订项目施工承包合同,组织项目实施. 2.研究文件 《云南省林业厅关于西山林场森林防火基础设施建设项目占用林地的行政许可决定》(云林林政许准z2017{61号)、《昆明市森林防火指挥部关于西山林场森林防火基础设施建设项目的批复》(昆森防指z2017{18号)文件、《昆明市 西山关于建设黑泥凹林区森林防火通道的请示》(西林请z2017{21号)、昆明市西山林场2017-2018年黑泥凹林区森林防火通道复修项目承包合同》编号2017-10-23昆林防2017 [9号]. 3.绩效评价指标体系及工作方案 项目申报程序合法合规,立项合理、科学,项目开展有序、承包公司符合资质要求、林木采伐设计与实际采伐量是否吻合、施工质量,施工时限是否达到签订合同要求、施工前、施工中、施工后是否指派专人监管、是否发生合同纠纷等.

(三)绩效评价原则、评价方法 1.绩效评价原则 2017年预算林区道理资金项目使用严格按照预算和项目成本合同进行支付,项目采用对外公开招投标,对比投标公司综合实力,选定中标公司后进行面商,签订项目承包合同.项目前期,相关人员到区林业局,街道办、村委会进行项目宣传和对接,告知项目修建的重要性,从思想上给予支持.项目实施中,项目有无专人监管,林木采伐是否符合作业设计要求,有无安全事故.实施后,整体评价与周边村民有无纠纷、有无社会反映、修建标准是否到达相关要求. 2.绩效评价方法 招投标情况,参照签订合同条款,分别对项目实施监督情况进行评价,项目验收情况分析,资金使用是否合理,项目合同与实施结果是否相符,项目经林区反映情况,领导班子重视程度等方面进行综合测评.

(四)绩效评价实施过程 1.数据填报和采集 根据项目实施进度或遇到的问题,要及时向场领导或市森林防火指挥部反映或对接,确保项目有序开展.对项目实施前后进行分析,认真做好档案材料管理工作,通过项目的实施,要进一步规范相同项目建设操作流程. 2.社会调查 项目结束后,要要相关部门到项目地进行验收检查,并对项目的实施质量、项目实施后的周边住户实际反映情况等进行核实了解,分析项目的社会效益,经济效益,得出外界的满意度. 3.数据分析和撰写报告 根据项目的整体实施情况,按照项目验收合同,邀约各科室和项目林区负责人到实地进行检查验收,验收合格后支付项目费用,认真总结项目实施经验,做好相关档案材料管理,结束项目实施.

(五)本次绩效评价的局限性 林场因历史原因,项目实施地块无林权证,与林地周边村委会存在林权争议,组织实施较困难;

林场林采伐手续审批需经省林业厅批准,办理时间相对较长;

项目实施给森林防火工作增加压力,加大火险隐患,需避开森林高火险期,实施时间受到一定制约或影响.

三、评价结论和绩效分析

(一)西山林场道路维修项目资金,依据法律法规及林场实际情况,制定详细的项目承包实施合同.在管理过程中,强化检查、督促,并做好日常档案管理,管理经费的使用严格按照专人专管.

(二)所有项目资金从2017年10月开始签订合同,合同签订后支付60%的项目资金作为启动资金,随即组织项目作业实施,相关作业采伐设计及各项经费使用依据相关政策规定做好成本核算,严格按照预算使用计划实施. 2017年昆明市西山林场切实做到思想认识到位,工作责任落实,防范措施严密,处罚力度严格,扎实做好道路维修工作,确保道路维修后的使用质量和使用效率,要按时按质的完成各项工作任务.

四、成本效益分析 林区道理预算30万元,实际到位30万元,实际使用30万元.其中:新修四级标准防火通道1.1公里、复修森林防火通道9.6公里.通过项目的实施,林区道路建设进一步得到完善,为森林火灾的预防和扑救奠定了基础,在一定范围内缓解了工作压力.所有项目资金使用,在预算过程中进行了量化、细化,使管理经费具体、操作性强,按预算项目........