DOC《丹东市外经贸局》

丹东市外经贸局 2017年部门预算编制说明

一、部门基本情况 人员编制共计50名,其中行政编制(丹东市外经贸局)50名,在职47人.

事业编制(丹东市中朝边民互市贸易区管理委员会、丹东市中朝边境合作开发工作领导小组办公室)16名,在职13人.外经贸局机关共有101人,包括在职47人,离休2人,退休52人;

车辆编制为4台,实有数为4台.

二、2016年主要工作任务

1、维持丹东市外经贸局的工作的正常运转,所需经费包括人员工资,办公经费等主要体现在基本支出中,局机关共计594.24万元;

中朝边民互市贸易区管理委员会共计62.47万元;

中朝边境合作开发工作领导小组办公室共计20.75万元;

总计677.46万元.

2、加大招商引资力度,积极参加国内外各项招商会议,接待国内外各行业的优秀企业来丹考察投资等,我局2017年需要参加的招商会议包括广交会、朝鲜洽谈会、东盟博览会、厦门会、高交会、招商活动洽谈会及中朝博览会等.

三、支出预算说明

1、2017年局机关支出总预算861.74万元,比2016年预算减少215.33万元,减少20%.按支出功能分类划分,行政运行(商贸事务)类499.77万元,占支出总预算38.26%;

一般行政管理事务(商贸事务)类214.30万元,占支出总预算16.41%%;

事业运行类57.03,占支出总预算4.37%;

其他涉外发展服务类192.2万元,占支出总预算14.71%;

行政事业单位离退休类295.10万元,占支出总预算22.59%;

住房公积金类47.78万元,占支出总预算3.66%.

2、基本支出的其他工资福利支出数为1.86万元,全部为优秀人员奖励支出.伤残抚恤金支出数为1.68万元,我局共有两名已故职工(一般工作人员)的家属可以申领遗属生活补贴,每人每月700元,两人全年共计1.68万元.

四、项目支出预算说明 我局在2017年的项目支出共计267.5万元,所列项目分别为:

(一)经贸活动经费20万元.

1、项目申报依据.丹外经(2002)447号《关于申请经贸团组外事接待费的请示》

2、项目详细内容.2017年经贸活动经费共计20万元,其中外商接待费15万元,交通费和公杂费3万元,对外招商住宿费2万元.

3、项目可行性分析.随着丹东对外开放的规模和水平不断的扩大和提高,来访的境外经贸团组和重要客商急剧增加.据近两年统计,每年接待的境外经贸团组有百余个,而且层次在不断的提高,特别是一些知名企业、世界五百强企业也纷纷来访.市委、市政府领导特别是主要领导都亲自接待,并促成了许多合资合作项目.每年需要支出20万元的接待费用,基本能保证正常的接待工作需要.

(二)广交会6万元.

1、项目申报依据.丹外经(2003)580号《关于2004年度重大会议活动所需经费的请示的批复》.

2、项目详细内容.中国出口商品会是综合性国际贸易盛会,由各省商务厅统一组织参加,一年二期.所需费用共计60,000元,其中差旅费60,000元.

3、项目可行性分析.中国出口商品交易会每年春季和秋季举办两期,被称为"中国第一展".自成立以来共举办100多期.对推动中国外贸发展和对外开放发挥了十分重要的作用.透过广交会这个窗口,让世界了解中国,也使中国了解世界.广交会是中国对外开放的缩影.丹东市外经贸局自改革开放以来,一直致力于促进丹东外贸企业走向国际市场,积极通过组织外贸企业参加广交会,让世界了解丹东,熟悉丹东的外贸企业和出口产品,通过广交会这个平台不断扩大出口,尤其是扩大地方产品出口,发展外向型经济.目前,丹东已经拥有20多个展位,13家生产企业参加.