DOC《丹东市质量技术监督局2019年度部门预算》

一、丹东市质量技术监督局2019年收支预算的总体情况 按照综合预算的原则,丹东市质量技术监督局所有收入和支出均纳入部门预算管理.收入包括:财政拨款收入.支出包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、项目支出等.丹东市质量技术监督局2019年收入预算总计827.49万元,为财政拨款收入.丹东市质量技术监督局2019年支出预算总计827.49万元,包括工资福利支出479.36万元,商品服务支出113.91万元,对个人和家庭补助支出45.1万元,项目支出189.12万元. 本年预算总收支827.49万元,比上年减少2493.8万元,下降75%,主要原因是部门中事业单位划出.

二、机关运行经费安排情况 2019年丹东市质量技术监督局机关运行经费支出安排99.85万元,比上年减少3.62万元,下降3.5%,主要原因是人员减少.

三、政府采购安排情况 2019年丹东市质量技术监督局政府采购支出安排108.15万元,其中:政府采购货物支出4.85万元,政府采购服务支出103.3万元.

四、 三公 经费情况 2019年 三公 经费预算数14.6万元,其中:公务接待费0.8万元、公务用车购置及运行费13.8万元(公务用车运行费13.8万元、公务用车购置费0万元). 2019年三公 经费预算数14.6万元,比上年减少17.12万元,下降53.97%,主要原因是部门中事业单位划出.

五、国有资产占用情况 质监局有办公楼一处,位于丹东市振兴区六经街57号,面积1492.5平方米,无偿出借于丹东市残疾人联合会;

有车辆5辆,其中:一般公务用车4辆,特种专业技术用车1辆;

有单位价值50万元以上通用设备1台(套).

六、重点项目预算的绩效目标 项目名称 金额 绩效分类 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 是否实施绩效评价 截止二季度 截止三季度 截止四季度 市名牌产品奖励 60.00 其他类 做好省级名牌产品培育工作 产出指标 质量指标 省级名牌产品质量 优是10% 50% 100% 其他类 做好省级名牌产品培育工作 产出指标 数量指标 培育省级名牌产品数量 培育省级名牌产品12个是10% 50% 100% 专家评审费 11.82 经费类 全面完成各项评审、考核项目 效益指标 社会效益指标 提升我市检验检测机构、生产单位等获证企业水平 有所提升 是30% 60% 100% 经费类 全面完成各项评审、考核项目 产出指标 质量指标 评审工作质量 评审工作严格按照相关法律法规开展,评审过程公开、公正. 是30% 60% 100% 特种设备生产单位许可实地条件鉴定评审费 30.00 经费类 全面完成全年特种设备生产单位许可的实地条件鉴定评审工作 效益指标 社会效益指标 提升我市特种设备生产单位获证企业水平 有所提升 是30% 60% 100% 经费类 全面完成全年特种设备生产单位许可的实地条件鉴定评审工作 产出指标 质量指标 实地条件鉴定评审工作质量 评审工作严格按照评审准则开展,评审过程公开、公正,评审材料齐全 是30% 60% 100% 产品合格率调查 48.30 经费类 按时保质完成省产品合格率调查工作要求和任务 产出指标 数量指标 省质监局下达的合格率调查的行业、企业及检验批次数量 完成省质监局下达的合格率调查7个行业59家企业144个检验批次 是10% 50% 100% 经费类 按时保质完成省产品合格率调查工作要求和任务 产出指标 质量指标 调查统计产品质量 按相关实施方案及标准进行抽样和检验 是10% 50% 100% 产品质量监督抽查 14.00 经费类 按时保质完成市级产品监督抽查任务 产出指标 数量指标 省质监局下达的市级监督抽查企业家数和检验批次数 按时完成省质监局下达的市级监督抽查240家企业和240个检验批次 是20% 50% 100% 经费类 按时保质完成市级产品监督抽查任务 效益指标 社会效益指标 丹东地区产品质量 有所提升 是20% 50% 100% 移动式压力容器、气瓶充装单位许可实地条件鉴定评审费 25.00 经费类 全面完成全年移动式压力容器、气瓶充装单位许可的实地条件鉴定评审工作 效益指标 社会效益指标 提升我市移动式压力容器、气瓶充装单位获证企业水平 有所提升 是30% 60% 100% 经费类 全面完成全年移动式压力容器、气瓶充装单位许可的实地条件鉴定评审工作 产出指标 质量指标 实地条件鉴定评审工作质量 评审工作严格按照评审准则开展,评审过程公开、公正,评审材料齐全 是30% 60% 100% 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金. 2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出. 3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出. 4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入. 5. 三公 经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;