DOC《ICS 67.060》

负责各部门履职情况的考核,确保实现 全员、全过程、全方位、全天候 的风险管控. 安全管理部门职责 负责编制体系建设工作方案、相关制度、和其他体系文件;

负责对公司体系建设工作监督检查并实施考核,指导公司各部门体系建设工作;

负责对各级风险及其控制措施的汇总、监督评估;

根据作业岗位职业病危害风险评价结果,督促落实职业卫生管控措施. 其他部门职责 财务部负责按要求提取安全生产费用,以保证风险分级管控体系的实施与运行,并监督经费的使用落实情况. 技术、设备、生产等部门负责职责范围内的危险源辨识、分析、风险评价和控制措施的确定,协调指导和监督检查;

各生产车间及班组负责本区域内的危险源辨识、分析、风险评价和控制措施的确定,并及时更新,同时要求本部门人员全员参与风险分析、评价及管控工作;

负责将体系建设工作纳入本车间的安全生产责任制考核.确保实现 全员、全过程、全方位、全天候 的风险管控;

新、改、扩建设项目由项目筹建组负责项目 三同时 各阶段的风险评价和风险控制. 岗位员工职责 岗位员工负责本岗位职责范围内的风险点排查、危险源辨识分析,按照评价结果实施风险分级管控. 实施全员培训 小麦粉加工企业应建立风险分级管控培训计划,明确培训学时、培训内容、参加人员等内容,编制培训教材,根据计划分层次、分阶段组织各类人员进行培训,保留培训记录,培训结束后实行闭卷考试,成绩记入个人培训档案并作为绩效考核的依据,培训档案中应包括培训时间、培训地点、主要培训内容、授课人及考核结果等基本信息. 编写体系文件 企业应建立风险分级管控制度、风险分级管控体系建设实施方案、风险分级管控体系建设及运行考核奖惩制度、教育培训制度等制度文件,并以正式文件下发到各部门,确保各岗位人员熟知制度要求.确定危险源辨识、分析、风险评价方法及等级判定标准,根据企业实际情况划分风险点,编制本企业的作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析(JHA)评价记录、安全检查表分析(SCL)评价记录、风险分级管控清单、风险点统计表等. 落实责任 企业应建立风险分级管控体系建设及运行考核奖惩制度,根据风险分级管控建设要求分级考核、分部门(车间)考核、全员考核.考核采用积分制,根据考核分数,实行阶段性奖惩及年终奖惩,并且考核奖惩与工资挂钩.考核项目主要包括:体系建设领导小组各部门及成员履职情况,体系建设学习培训工作实施情况,各部门岗位对风险点划分确定、排查、危险源辨识、风险评价、分级管控等具体实施运行情况,各类记录分析、管控清单等技术文件管理存档情况等. 工作程序和内容 风险点确定 风险点划分原则 设施、部位、场所、区域 根据DB37/T 2974-2017第5.1.1.1条要求,企业应将风险性较大的区域、场所和建构筑物比如粮食筒仓区、除尘系统、粮食输送系统等划分为区域、场所类风险点,同时各区域、场所内现有的设备设施确定为风险点,包括磨粉机、皮带输送机、提升机、除尘器、打包秤等. 操作及作业活动 根据DB37/T 2974-2017第5.1.1.2条要求,企业应将各岗位存在的常规和非常规作业活动作为风险点.如清理、制粉、巡检、打包、装车等常规作业活动以及动火作业、登高作业、有限空间作业、检维修作业等非常规的作业活动. 风险点排查 风险点排查的内容 企业应在本单位生产活动区域内通过详实的调查和工程分析对生产经营全过程进行风险点排查,建立作业活动清单(参见附录B.1)、设备设施清单(参见附录B.2). 风险点排查的方法 DB37/T 2882-2016第6.2.2.2条适用于本条款. 危险源辨识 辨识方法 企业宜采用工作危害分析法(JHA),对作业活动进行危险源辨识,针对每个作业步骤或作业内容,识别出与此步骤或内容有关的危险源,建立工作危害分析评价记录. 企业宜采用安全检查表法(SCL法)针对区域、场所、设备设施等进行危险源辨识,建立安全检查表分析评价记录. 辨识范围 企业应按照DB37/T 2974-2017第5.2.2条要求辨识危险源. 危险源辨识 初次开展危险源辨识,应对全体员工进行危险源辨识方法的培训,培训完成后选择危险性较大的场所作为试点,由该区域负责人及相关专业人员组织,该区域全体成员共同参与,按照DB37/T 2974-2017第5.2.3条要求进行危险源辨识. 运用工作危害分析法(JHA)对作业活动开展危险源辨识时,应在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上,系统地辨识危险源.在作业活动划分时,应以生产(工艺、工作)流程的阶段划分为主(如原粮检验可分为:初检、过磅、复检三个步骤),也可以采取按地理区域划分(如卸粮坑、麦间、粉间等处巡检活动)、按作业任务划分的方法(清理、制粉、打包、入库及非常规的动火作业和有限空间作业等),或几种方法的有机结合. 运用安全检查表法(SCL)对场所、设备或设施等进行危险源辨识,应将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目,重点考虑存在根源........