DOC《秦皇岛北戴河新区城市管理和综合执法局部门2018年部门预算...》

秦皇岛北戴河新区城市管理和综合执法局部门2018年部门预算公开说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将秦皇岛北戴河新区城市管理和综合执法局部门2018年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况 部门职责: 负责城市管理方面的法律、法规、规章、规定的行政执法工作;

负责安全生产监督方面的法律、法规、规章、规定的行政执法工作;

负责市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章、规定的行政执法工作;

负责园林绿化管理方面的法律、法规、规章、规定的行政执法工作;

负责国土方面的法律、法规、规章、规定的行政执法工作;

负责文化方面的法律、法规、规章、规定的行政执法工作;

负责新闻方面的法律、法规、规章、规定的行政执法工作;

负责卫计方面的法律、法规、规章规定的行政执法工作;

负责房产方面的法律、法规、规章、规定的行政执法工作;

负责规划方面的法律、法规、规章、规定的行政执法工作;

负责城乡建设方面的法律、法规、规章、规定的行政执法工作;

负责行政执法的投诉、应诉和行政争议工作;

负责承办新区党工委、管委会交办的其他事项.

机构设置: 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 秦皇岛北戴河新区城市管理和综合执法局 行政 副处级 财政拨款

二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前我区部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中.秦皇岛北戴河新区城市管理和综合执法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中.

1、收入说明 反映本部门当年全部收入.2018年预算收入3799.92万元,其中:一般公共预算拨款2799.92万元,基金预算收入1000.00万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元.

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映秦皇岛北戴河新区城市管理和综合执法局年度部门预算中支出预算的总体情况.2018年部门支出预算为3799.92万元,其中基本支出1075.72万元,包括人员经费985.27万元和日常公用经费90.45万元;

项目支出2724.2万元,全部为本级支出.

3、比上年增减情况 2018年预算支出安排3799.92万元,较2017年增长2838.86万元,其中:基本支出增长556.86万元,主要是增加人员经费;

项目支出增长2282万元,主要是政策性支出增加和新增项目支出.

三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排90.45万元,主要用于保证机关正常运转(办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用)日常运行支出.

四、财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因 2018年,我部门财政拨款"三公"经费预算安排1.04万元,其中因公出国(境)费0万元;

公务用车购置及运维费0万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行费0万元);

公务接待费1.04万元."三公"经费较上年下降89.6%,主要原因是今年对"三公"经费等一般性支出进行了压减.

五、绩效预算信息总体绩效目标:

(一)秦皇岛北戴河新区城市管理和综合执法局部门的总体绩效目标 依法对危险化学品和烟花爆竹生产企业、非药品易制毒企业、箱包、制鞋企业实施许可管理;

对高危行业企业负责人、安全管理人员安全资格及特种作业人员操作证进行验印审批;

对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动;

开展金属和非金属矿山的整顿关闭、尾矿库治理等工作;

加强高危行业建设项目安全条件、安全设施设计、职业病防护设施设计审查和竣工验收管理;

加强煤矿的安全生产执法、职业卫生监管和隐患排查力度;

拟订并组织实施全市煤矿整合关闭等整顿政策;

预案编制和备案管理,结合事故多发、易发,应急管理基础薄弱的地区、领域、时段、岗位等重点,组织开展实战化应急演练;

加强应急救援队伍、装备和信息系统建设,完善安全生产应急平台,提高全市应急救援协调指挥能力和应急处置能力;

实施市救援指挥中心能力建设,加强指挥机构管理和专业应急救援队伍训练,统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障,及时进行重大危险源预警、技术监控工作,发布预警信息;

启动应急预案,组织协调救援力量、装备、专家参与;

加强对本区责任范围内公共秩序的管理;

严格执行行政处罚的同时,积极进行文明执法,严格按照执法程序办事;

做好领导调度与计划安排工作.

(二)部门职责及工作活动绩效目标指标: 部门职责-工作活动绩效目标 335秦皇岛北戴河新区城市管理和综合执法局 单位:万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优良中差开展业务培训 负责局职责范围内法律法规解释、研究、宣传工作. 组织执法队伍培训及考核;

组织执法人员执法证的申请工作;

监督执法人员履行职责,考核执法案件的办案质量. 法规业务管理 对接上级单位来我局培训,组织执法队伍考试,提高业务水平.加大法律法规的宣传力度,对执法案卷严格审查. 对已与我局签订执法委托授权书的市级单位完成对接,组织执法队员参加执法证考试,加大法律法规普及宣传力度,对执法案卷进行检查. 参加业务培训 ≥98% ≥95% ≥92%