DOC《云南省煤化工集团有限公司》

云南省煤化工集团有限公司 2017年部门预算编制说明 按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中.

一、基本职能及主要工作 我部门下属三个事业单位,合理有效的利用财政资金了,认真开展工作,老干处积极服务于离退休老干部同志,云南省石油化学化工锅炉压力容器检测中心站更好的提供各项社会服务,为安全生产提供一系列的保护措施,云南省化工学校重点抓职业教育,为社会培养更多有用的人才.

二、部门预算编制情况 我部门按照遵守国家会计法律及预算法,制定严格的财务管理制度,认真组织预算的编制工作,主管部门严格对下属单位进行审核.本着厉行节约、精打细算、合理使用资金的原则,实行内部核算、业务监督.保证财政资金合理有效的利用,更好的服务于社会事业.

三、部门基本情况 我部门编制2017年部门预算单位共3个.其中:财政全供给单位2个,部分供给单位1个;

非参公管理事业单位2个.截止2016年11月统计,部门基本情况如下: 在职人员编制196人,其中:行政编制6人,事业编制190人.在职实有119人,其中:财政全供养27人,财政部分供养92人. 离退休人员264人,其中:离休29人,退休235人. 车辆编制8辆,实有车辆7辆.

四、2017年部门预算收支情况 2017年云南煤化工集团有限公司财务总收入1,577.32万元,其中:一般公共预算1,577.32万元. 2017年部门财政拨款收入1,577.32万元,其中:本年收入1,560.64万元,上年结转收入16.68万元.本年收入中,一般公共预算财政拨款1,560.64万元(本级财力1,419.64万元,收费成本补偿123.00万元,财政专户管理的收入18.00万元). 2017年部门预算总支出1577.32万元,其中:基本支出1454.32万元,占总支出的92.2%,项目支出123万元,占总支出的7.8%.按支出功能科目分类, "教育支出-职业教育-中专教育"支出988.62万元,主要反映主要用于教学业务支出及教职工的工资福利支出.、"社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休"支出106.57万元,主要用于离退休人员管理机构工作人员工资性支出和日常工作支出."资源勘探信息等支出-制造业-其他制造业支出" 357.7万元,主要用于检测站成本费用的补偿支出及人员工资福利支出和日常办公经费支出."住房保障支出-住房改革支出-住房公积金"124.43万元,主要用于缴纳事业单位人员住房公积金. 基本支出情况 2017年用于保障云南煤化工集团有限公司机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1454.32万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的58.9%;

办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的24.8%. 项目支出情况 2017年用于保障云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站为完成全省化工行业锅炉、压力容器、压力管道的检验检测工作,用于专项业务工作的经费支出123万元,与上年对比无增减变化.