DOC《湖南省建筑工程集团总公司》

湖南省建筑工程集团总公司 2016年部门预算公开 第一部分: 湖南省建筑工程集团总公司2016年部门预算说明

一、部门职能职责 湖南建工集团总公司成立于1952年7月,前身为湖南建工局,1983年转体,1992年成立集团总公司,部门职责是管理原建工局公务员离退休人员.

业务范围包括:勘察设计、科学研究、高等职业教育、建筑安装、路桥施工、水利水电施工、新能源建设、设备制造、房地产开发、对外工程承包、劳务合作、进出口贸易、城市综合运营等.目前,下辖湖南省第

一、

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五、六工程有限公司和湖南省工业设备安装有限公司、湖南建工路桥集团有限公司、湖南建工华旺租赁有限公司、湖南建工相山投资集团等68家综合建筑类、建筑相关产业类子公司、300余家分公司和湖南城建职业技术学院、湖南建筑高级技工学校两所学校组成.两所学校的业务范围为高等学历教育、技校教育、成人继续教育、相关培训、相关技术服务、相关科学研究和技术开发.

二、部门预算单位构成 纳入2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、湖南省建筑工程集团总公司本级

2、湖南城建职业技术学院

3、湖南建筑高级技工学校

三、部门收支概况 2016年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况.收入既包括一般公共预算,又包括事业单位经营服务等收入;

支出包括总公司本部公务员编制的离退休人员经费及所属两个学校的基本运行经费.

(一)收入预算,2016年年初预算数20816.62万元,其中,一般公共预算拨款10955.12万元,纳入专户管理的非税收入9861.5万元.

(二)支出预算,2016年年初预算数20816.62万元,其中,教育支出19713.64万元,科学技术支出30万元,社会保障和就业支出672.98万元,资源勘探电力信息等支出400万元.

四、一般公共预算拨款支出预算 2016年一般公共预算拨款收入10955.12万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2016年年初预算数为10373.12万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费.

(二)项目支出:2016年年初预算数为582万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等.其中:一般行政管理事务支出400万元主要用于建筑工程视频管理系统(二期);

科技条件与服务30万元,主要用于财务系统软件的购置;

高等职业教育支出152万元,主要用于学校的维修改造工程和教学设备的购置.

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 2016年本部及下属两个学校机关运行经费财政拨款预算0万元.

2、"三公"经费预算 2016年"三公"经费预算数为88万元,其中,公务接待费38万元,公务用车购置及运行费50万元,因公出国(境)费0万元.2016年"三公"经费预算总额较2015年减少了10万元,为湖南建筑高级技工学校公务接待费预算总额的减少,但由于该校实施学费减免政策,导致学校原来的非税收入大部分纳入了一般公共预算拨款范畴,所以2016年"三公"经费预算全部由一般公共预算拨款支出,而2015年"三公"经费预算都是在纳入财政专户的非税收入里开支,所以2016年"三公"经费的一般公共预算拨款支出比上年多50万元,但"三公"经费预算总额是总体下降的.