DOC《青龙满族自治县自治县》

青龙满族自治县自治县 八道河镇人民政府2018年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将青龙县八道河镇人民政府2018年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况 部门职责: 根据《八道河镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,八道河镇人民政府的主要职责是:

(一)乡镇党政机构主要工作职责 党政办公室:承担民主政治、精神文明建设及党政日常事务职责.

社会事务办公室:承担发展社会事业和加强社会管理职责. 经济发展办公室:承担组织制定产业发展规划、指导农村产业结构调整和农业产业化职责;

营造良好投资环境,负责招商引资和项目建设工作;

发展旅游业、服务业、壮大第

二、第三产业.负责编制年度财政预(决)算草案并组织实施,管理预算内外资金的收支活动;

负责管理和监督乡镇各单位行政事业经费和上级拨付的各项专项资金,负责乡镇统计工作. 综合治理办公室:承担社会治安综合治理和司法行政工作职责. 人口和计划生育办公室:承担人口和计划生育政策法规、行政管理和计生协会工作职责. 城镇规划建设办公室:负责村镇规划、建设、管理工作,加强基础设施建设,推进城乡一体化进程,搞好社会主义新农村建设工作;

负责村镇容貌、环境卫生管理等工作.

(二)乡镇事业单位主要工作职能 农村经济管理站:负责村级财务管理工作,实行资金、账目双代管;

负责调解农村土地承包合同纠纷;

负责推动和引导农村经济合作组织的发展,提高农村生产组织化程度;

增强农村集体组织经济实力,大力发展民营经济,培育和发展农民专业合作组织和中介组织. 公共事务服务站:负责辖区内农民工求职登记、职业介绍、职业培训等就业服务工作;

负责新型农村养老保险、农村合作医疗、文化广播和体育等服务工作;

负责安全生产监督管理工作. 农业综合服务站:负责种植业、畜牧业、林果业、农业机械、水利等技术推广服务工作.组织农业公共信息及培训教育、技术咨询等服务;

组织农业病虫害、农业灾害的监测、预报、防治和处理;

组织实施农作物、畜牧养殖、森林植物、果品、花卉、种苗及水生植物检疫防疫;

组织护林防火、生态公益林管护及野生动植物、森林、湿地资源及农业环境的保护;

负责农机安全生产监督管理和农业机械管理;

组织协调水资源管理、监测、保护、节约和防汛抗旱技术服务工作,维护农村饮水安全,组织协调农业水利基本建设和水土保持. 人口和计划生育服务站:负责计划生育宣传、统计工作;

负责计划生育 四术 及生殖健康服务工作;

负责计生药具管理工作. 机构设置: 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 青龙满族自治县八道河镇人民政府 行政 正科级 财政拨款 八道河镇公共事务服务站 事业 财政性资金基本保证 八道河镇农业综合服务站 事业 财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中.八道河镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中.

1、收入说明 反映本部门当年全部收入.2018年预算收入966.10万元,其中:一般公共预算收入966.10万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,国有资本经营收入0万元,其他来源收入0万元.

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映八道河镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况.2018年支出预算966.10万元,其中基本支出707.68万元,包括人员经费670.58万元和日常公用经费37.10万元;

项目支出258.42万元,包括本级支出和对下补助支出,主要为党建工作经费、人大代表之家工作经费、扶贫工资专项经费、团委工作经费、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴、综治工作经费、防火防汛工作经费、关于提前下达2018年革命老区转移支付资金的通知-八道河镇郭杖子道路工程(冀财预[2017]87号)等.

3、比上年增减情况 2018年预算收支安排966.10万元,较2017年预算增加522.14万元,其中:基本支出增加335.81万元,主要为增加人员经费支出;

项目支出增加186.33万元,主要新增关于提前下达2018年革命老区转移支付资金的通知-八道河镇郭杖子道路工程(冀财预[2017]87号)项目资金.

三、机关运行经费安排情况 2018年,我部门机关运行经费共计安排37.10万元,其中安排日常维修费2万元、电费10万元、差旅费3万元、办公费10万元、公务接待费8.1万元、公务用车运行维护费2万元、邮电费2万元.

四、财政拨款 三公 经费预算情况及增减变化原因 2018年,我部门财政拨款 三公 经费预算安排10.10万元,其中因公出国(境)费0万元,同比0万元;

公务用车购置及运维费2万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费2.00万元);

公务接待费8.10万元,同比减少0.9万元,减少的主要原因是加强机关公务招待管理,压缩公务接待开支.

五、绩效预算信息 总体绩效目标: 总体目标: 我镇今后五年的发展思路是:以党的十九大和十九届一中全会精神为指引,全面贯彻落实镇九次党代会精神,紧紧围绕县委、县政府的决策部署,充分发挥全镇资源优势、生态优势和区位优势,狠抓产业结构调整、精准扶贫精准脱贫、社会环境优化等重点工作,推动镇域经济企稳回升、崛起壮大,为到2020年全面建成小康社会而努力奋斗.主要预期目标是:招商引资、项目建设、固定资产投资、一般预算收入、农民人均纯收入等主要经济指标年均增长10%以上. 职责分类绩效目标:

一、党建工作经费: 实施计划:坚持党要管党、从严治党,发扬党内民主,加强党内监督,充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势,发挥党组织的协助和监督作用,把服务中心、建设队伍贯穿始终,在全省党的基层组织建设中走在前头, 绩效目标:以改革创新精神加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设,提高党的建设科学化水平.

二、人大代表之家工作经费: 实施计划:建立健全代表联络机构、网络平台等形式密切代表同群众的联系;

学习宣传培训,学习宣传宪法法律和党的路线方针政策及各级党委政府重大决策部署,定期开展代表活动,征求群众意见建议,就热点难点问题开展调研. 绩效目标:学习宣传培训,开展代表活动,密切联系群众,定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作,接受群众监督,提出议案建议.

三、团委工作经费: 实施计划:指导全乡青联、学联和少先队工作,对全乡青年社团组织进行指导和管理.围绕青少年思想动态和青少年工作现况,不断加强青少年社会主义核心价值观教育,有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度. 绩效目标:加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理.构建团的网络新媒体工作阵地,运用新媒体全方位推进团的工作;

利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导,培养青年骨干,打造适应青少年特点的文化产品..

四、扶贫工作经费: 实施计划:在2018年7月完成脱贫攻坚任务,人民收入显著提高,生活水平明显改善. 绩效目标:包村领导、干部入户一对一帮扶,通过生活帮助、政策帮扶、产业帮扶,实现脱贫;

对十三五贫困村扶贫资金足额拨付到位,保证扶贫产业落实到位并充分发挥作用;

建档立卡贫困户全部实现脱贫,圆满完成脱贫攻坚工作.

五、燃煤锅炉改造及清洁能源补助: 实施计划:加快推进煤改电煤改新能源,取缔燃煤锅炉供暖,使用清洁能源,改善、治理大气污染. 绩效目标:通过改用天然气、电、生物质燃料、醇基燃料、洁净型煤、兰炭,确保实现污染物稳定达标排放.

六、严重精神病障碍患者监护责任险: 实施计划:为了减少辖区内的严重精神障碍患者监护人损失,增强监护人的社会保障,保护他们的生命财产安全,按照县政法委的要求,给予严重精神障碍患者监护人每人每年100元的人身保险,于每年的第四季度按时缴纳. 绩效目标:做好严重精神障碍患者管控工作是防范公共安全风险人重要内容,为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业,预防一旦发生严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件生,通过政府出资投保的方式,通过保险理赔,减少监护人的经济损失. 七:综治工作经费: 实施计划:建立完善协调联动机制、全面落实网格化管理机制,协助司法机关打击各类违法犯罪活动和信访工作.负责对越级访、进京访、集体访等突发性事件进行协调沟通、劝导教育及接访等工作. 绩效目标:通过贯彻执行国家的法律法规和政策,加大依法行政的力度,维护农业农村工作的稳定;

加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质,教育农民知法、懂法和守法;

协助司法机关打击各类刑事犯罪活动,妥善处理突发性、群体性事件.

八、防火防汛工作经费: 实施计划:用于林业防火宣传培训和排查、生态公益林管护及野生动植物、森林、湿地资源及农业环境的保护,防汛抗旱技术服务工作,维护农村饮水安全,组织协调农业水利基本建设和水土保持等工作支出. 绩效目标:组织护林防火、生态公益林管护及野生动植物、森林、湿地资源及农业环境的保护;

组织协调水资源管理、监测、保护、节约和防汛抗旱技术服务工作,维护农村饮水安全,组织协调农业水利基本建设和水土保持.

九、关于提前下达2018年革命老区转移支付资金的通知-八道河镇郭杖子道路工程(冀财预[2017]87号) 实施计划:相关部门已经充分听取当地群众的意见制定实施方案,确保科学可行;

项目实施采用机械和人工作业相结合,对周围环境和群众生活无不良影响,最大程度保护生态 环境. 绩效目标:该项目完工后可以改善老区群众交通条件,优化经济发展环境,社会效益显著.

十、征兵工作经费: 实施计划:扎实做好兵役登记工作,严格征兵政策和程序,保质保量完成新兵征集任务;

完成民兵预备役整组工作. 绩效目标:完成全镇全年的征兵及民兵整组任务. 部门职责及工作活动绩效目标指标: 部门职责-工作活动绩效目标 922八道河镇 单位:万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优良中差

一、公共事务服务 提供就业信息,加大劳务输出数量;

城居民养老保险、新农合收缴工作;

承担全安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权;

依法开展执法检查工作,对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚,遏制重特大事故发生,确保全安全生产形势稳定.管理和指导全镇文化建设,,

提供公共文化服务.负责人口和计划生育政策法规的宣传工作及相关服务工作;

负责排查管理本辖区流动人口计划生育工作. 促进失业人员再就业,转移农村劳动力.养老保险参保率达到90%以上,做到老有所养.扩大各项保险的覆盖面,及时足额落实社会保险待遇.加强监管能力,强化执法检查,确保安全生产无隐患.丰富群众业余生活,提升群众生活质量,增加人民幸福指数.推进基本公共卫生服务均等化;

控制各类重大疾病的发生与传播;

保障妇女儿童身心健康.

1、劳动保障就业服务、新农合和农保工作;

安全生产监督管理事务;

公共文化服务工作. 提供就业信息,加大劳务输出数量;

按年度收缴城居民养老保险费用;

组织、引导、支持,农民自愿参加新型农村合作医疗,提高农村居民的医疗保障水平;

建立大病保险制度;

对城居民因患大病发生的高额医疗费用给予报销.定期组织在全镇开展安全生产督导检查活动,对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行督导检查,加强行政执法监察,依法对违法行为实施行政处罚;

不断加强安全生产监管能力建设,改善执法检测、监察检查等能力.........