DOC《秦皇岛北部工业区管理委员会2019 年部门预算信息公开》

秦皇岛北部工业区管理委员会2019 年部门预算信息公开 目录第一部分 部门职责及机构设置情况 第二部分 部门预算安排总体情况 第三部分 机关运行经费安排情况 第四部分 财政拨款"三公"经费预算情况 第五部分 绩效预算信息情况 第六部分 政府采购预算情况 第七部分 国有资产信息 第八部分 名词解释 第九部分 其他需要说明的事项 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定,现将秦皇岛北部工业区管理委员会2018年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况 部门职责: 1.

依据有关法律、法规和规章,编制北部工业区管理委员会总体发展规划、各专项规划及环境评价报告. 2.负责园区内项目管理、招商引资工作,争取国家和省、市优惠政策,制定鼓励招商引资优惠政策措施. 3.协调园区内各项基础设施和公用设施建设工作. 4.协调园区内科教、文化、卫生事业及农村行政经济工作. 5.负责园区经济发展规划、经济指标统计上报工作. 6.负责区政府交办的其他工作. 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 秦皇岛海港北部工业区(事业) 事业 正科级 财政拨款

二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前我区部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中.海港区北部工业区及所属单位的收支包含在部门预算中.

1、收入说明 反映本部门当年全部收入.2019年预算收入1401.42万元,其中:一般公共预算收入1401.42万元,上级财政提前下达转移支付0万元.行政事业性收费0万元,其他收入0万元.

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映海港区北部工业区年度部门预算中支出预算的总体情况.2018年支出预算1401.42万元,其中基本支出914.46万元,包括人员经费和日常公用经费;

项目支出486.96万元,全部为本级支出(见下表). 项目支出明细表 项目支出 金额 乡镇纪检经费

1 解决特殊信访问题及综合治理资金 10.00 计划生育事业费 5.00 共青团基层组织建设经费 0.5 软通公司房租及运营费 380.00 人事代理人员经费 19.6 社区居干人员经费 70.86

3、比上年增减情况 2019年预算收支安排1401.42万元,较2018年预算增加49.22万元,其中:基本支出减少85.95万元,主要为减人减资;

项目支出增加135.17万元,主要为软通项目资金增加以及非银行化人员经费增加.

三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排141.13万元,其中办公费38.17万元,水电费32.65万元,邮电费0.94万元,办公取暖费44.18万元,公务用车运行维护费9.6万元,公务接待费0.75万元,工会经费9.29万元,福利费5.48万元,离退休干部经费0.07万元,主要用于单位日常办公运转所需支出.

四、财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因 2019年,我部门财政拨款"三公"经费预算安排10.35万元,其中因公出国(境)费0万元;

公务用车购置及运维费9.60万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行费9.60万元);

公务接待费0.75万元.与2018年相同.

五、绩效预算信息总体绩效目标 负责北部工业区的招商引资、项目建设、基础设施建设、社会保障等工作,以及辖区13个村的行政管理和社会事务 职责分类绩效目标: