DOC《庆阳第六中学2019年部门预算公开说明》

庆阳第六中学2019年部门预算公开说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》现将2019年部门预算公开如下:

一、基本情况 庆阳第六中学始建于2009年,是一所全日制高中学校.

编制209人,现有教职工197人,退休3人,临时工19人,教学班级38个,学生1760名,有大众帕萨特牌小轿车、师生生活、教学兼用的长城牌皮卡车各一辆,学校占地面积147亩,建筑面积52446平方米.

二、部门预算安排情况 2019年财政拨款收支总预算2699.57万元,比2018年2692.42万元增加7.15万元,增加0.26%,增加主要原因人员工资普调. 基本支出 2019年基本支出2686.90万元,比2018年增加94.48万元,增加3.52%,增加的主要原因是人员工资普调及公用经费支出. 项目支出 1.项目支出增加情况 2019年项目支出232.67万元,比2018年增加132.67万元,增加57.02%,增加原因是2018年我校项目支出预算为100万元,2019年项目支出为232.67万元,主要为煤改气专项预算30万元,二楼食堂敷设天然气管线专项预算30万元,购置安装翻转课堂设备费40万元,2018年普通高中改善办学条件省级专项补助37万元,2019年学生资助资金95.67万元. 2.项目分类分级情况 政策必保2个,分别为:2018年普通高中改善办学条件省级专项补助37万元,2019年学生资助资金95.67万元. 一般公共预算项目有3个,分别为:煤改气专项预算30万元,二楼食堂敷设天然气管线专项预算30万元,购置安装翻转课堂设备费40万元. 政府支出功能分类指标 教育支出2304.4万元;

社会保障和就业支出382.85万元;

卫生健康支出79.93万元;

住房保障支出152.38万元;

(四)非税收入 2019年本部门共有1个单位涉及非税收入,2019年计划征收220万元.其中:高中学生学费收入181.28万元,住宿费收入38.72万元.

(五)政府性基金预算支出 无政府性基金预算支出.

三、部门一般性支出财政拨款情况 2019年未安排"三公"经费预算,"三公"经费相关表格为空表.

四、名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金.

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.

4、三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费.

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用. 庆阳第六中学 2019年2月20日