DOC《2017年平度市档案局》

0 6

0 6.4

1 0 4.76

0 4.76 0.21 注:本表反映部门本年度 三公 经费支出预决算情况.其中:2017年度预算数为 三公 经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出. 第三部分 2017年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况 2017年度收入总计509.29万元,支出总计509.29万元.与2016年相比,收入减少56.2万元,减少9.94%;

支出减少56.2万元,减少9.94%.

(二)收入决算情况 2017年度本年收入509.29万元,其中:财政拨款收入 509.29万元,占100%.

(三)支出决算情况 2017年度本年支出509.29万元,其中:基本支出394.91万元,占77.54%;

项目支出114.38万元,占22.46%.

(四)财政拨款收入支出决算总体情况 2017年度财政拨款收入决算总计509.29万元,其中:一般公共预算财政拨款509.29万元,占100%. 2017年度财政拨款支出决算总计509.29万元,其中:一般公共服务(类)支出394.91万元,占77.54%;

文化体育与传媒支出(类)支出114.38万元,占22.46%.

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为509.29万元,占本年支出合计的100%.与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少56.2万元,减少9.94%.

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为605.93万元,支出决算为509.29万元,完成年初预算的 84.05%.决算数小于预算数的主要原因是:2017年档案数字化进度延迟,当年82.04万元未发生支付;

档案展厅按进度仅支付7万元.其中: (1)一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)支出394.91万元,主要用于档案馆一般行政运行支出.年初预算为378.79万元,支出决算为394.91万元,完成年初预算的104.25%.决算数大于预算数主要原因是:2017年省、市巡察国家县级档案馆建设标准,我单位按要求对档案馆库房进行了改造,配备相应管理系统. (2)、文化体育与传媒支出(类)文化支出(款)其他文化支出(项)支出12.5万元,主要用于《平度史鉴》出版费用,上年度本科目无支出,无法比较. (3)、文化体育与传媒支出(类)其他文化支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)支出101.88万元,主要用于档案馆建设等项目支出.年初预算为214.64万元,支出决算为101.88万元,完成年初预算的47.5%.决算数小于预算数主要原因是:2017年档案数字化进度延迟,当年82.04万元未发生支付;

档案展厅按进度仅支付7万元.

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算394.91万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下: 人员经费331.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、采暖费、住房公积金、其他对个人和家庭........